建水县岔科中学部门2024年预算公开

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　　建水县岔科中学部门2024年预算公开目录

　　第一部分 建水县岔科中学部门2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县岔科中学部门2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县岔科中学部门2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建水县岔科中学是一所山区乡镇中学，承担着岔科镇七年级至九年级普九任务。主要职能如下：（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办公条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。（4）按照干部和教师的职数、编制、和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。（5）按上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发教职工工资。（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全部提高教育教学质量。（7）组织本镇中学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观注意学生的全面发展。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、贯彻执行国家的教育方针，抓好教育教学常规工作，改善办学条件。

　　2、抓好教育资助工作，落实教育资助政策及教学扶贫政策。

　　3、做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。认真落实保工资、保运转、保民生工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有46人（其中在编人员38人，特岗教师8人），其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。实有车辆超编的原因是本单位离县城50公里，需要经常进城办理各种业务，报车改部门批准同意保留公务用车1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入8,969,035.79元，其中：一般公共预算8,664,095.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入（单位自有资金）304,940.00元。

　　与上年对比，上年部门预算财务总收入9,339,898.69元，减少370,862.90元，其中一般公共预算减少344,782.90元，其他收入（单位自有资金）减少26,080.00元。增减变化的主要原因：1、一般公共预算减少的原因主要有两方面：一是人员结构变化，2023年退休4人，其中3人是专技五级岗位、1人是技术工二级岗位，新录用特岗4人按专技十二级岗位预算经费，新录用增加人员的工资等相关人员经费比减少人员的低得多；二是2023年死亡离休人员1人，减少离休人员相关支出193,279.00元。因此，综合人员工资增长及各项社保、公积金基数提高等因素后，一般公共预算仍然有所减少。2、其他收入（单位自有资金）减少，原因是2023年9月学生人数减少，从而减少了课后服务费项目收支预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入8,664,095.79元，其中:本年收入8,664,095.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,664,095.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，上年财政拨款收入9,008,878.69元，减少344,782.90元，主要原因有两方面，一是人员结构变化，2023年退休4人，其中3人是专技五级岗位、1人是技术工二级岗位，新录用特岗4人按专技十二级岗位预算经费，新录用增加人员的工资等相关人员经费比减少人员的低得多；二是2023年死亡离休人员1人，减少离休人员相关支出193,279.00元。因此，综合人员工资增长及各项社保、公积金基数提高等因素后，财政拨款收入预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出8,969,035.79元。财政拨款安排支出8,664,095.79元，其中：基本支出8,664,095.79元，与上年对比，上年基本支出9,008,878.69元，本年减少344,782.90元，主要原因有两方面，一是人员结构变化，2023年退休4人，其中3人是专技五级岗位、1人是技术工二级岗位，新录用特岗4人按专技十二级岗位预算人员经费支出，新录用增加人员的工资等相关人员经费支出比减少人员的经费支出低得多；二是2023年死亡离休人员1人，减少离休人员相关支出193,279.00元。因此，综合人员工资增长及各项社保、公积金基数提高等因素后，基本支出减少。项目支出(自有资金安排支出）304,940.00元，与上年对比，上年项目支出331,020.00元，本年减少26,080.00元，主要原因是2023年9月学生人数减少，从而减少了课后服务费项目的支出预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，其中2050203初中教育6,208,555.75元，主要用于事业人员支出工资6,117,124.00元，社会保障缴费（失业保险缴费）40,886.19元，工会经费50,545.56元；2080502事业单位离退休6,000.00元，用于退休人员公用经费支出；2080505机关事业基本养老保险缴费934,541.44元，用于单位负担基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤9,984.00元，用于遗属补助支付；2101102事业单位医疗482,024.3元，用于职工基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助286,610.00元，用于公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出58,896.30元，用于单位负担大病医疗保险缴费支出23,851.00元、工伤保险缴费支出35,045.30元；2210201住房公积金677,484.00元，用于财政负担住房公积金缴费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本部门无此公开事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县岔科中学部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,900.00元，较上年减少100元，下降1.25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县岔科中学部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　建水县岔科中学部门2024年公务接待费预算为7,900.00元，较上年减少100元，下降1.25%，国内公务接待批次为4次，共计接待100人次。

　　增减变化原因，根据上级厉行节约的相关规定，公务接待费每年应在上年基础上有所下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县岔科中学部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。因本单位无车编，所发生公务用车费用列支“其他交通费”。

　　增减变化原因，与上年相比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无此公开事项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县岔科中学部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，建水县岔科中学部门资产总额11,424,906.96元，其中，流动资产49,357.59元，固定资产10,872,048.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产503,501.10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加-389,580.25元，其中固定资产增加-35,257.57元。处置房屋建筑物30平方米，账面原值29,600.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值101,940.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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