中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2024年预算公开

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中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县政协办公室、县政协提案委员会、县政协农业和农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协经济委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年县政协工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神，习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真落实党中央决策部署和省委十一届四次、州委九届五次全会精神，紧紧围绕县委“多维融入、两城协同、三产融合、城乡共兴”工作思路，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，努力打造一批具有政协特点、建水特色的创新履职成果，为打造实力建水、魅力建水、富美建水、幸福建水、奋进建水提出政协方案、贡献政协力量！

1、自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑

（1）全面落实党对人民政协工作领导的各项任务，在思想上、政治上、行动上始终与党中央保持高度一致，坚定不移做“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”示范引领者，确保党的路线、方针、政策在政协不折不扣贯彻落实，保证政协事业笃定前行、行稳致远。

（2）坚持中国共产党的领导，全面贯彻执行县第十二次党代会及历次全会精神，把政协党的建设同“重要阵地、重要平台、重要渠道”建设紧密结合起来，引导委员在助力经济社会发展中发挥积极作用，把智慧和力量凝聚到实现“十四五”时期全县各项工作任务上来，始终与县委、县政府方向一致、目标一致、工作一致。

2、紧紧围绕中心大局履职尽责

（1）紧紧围绕县第十二次党代会及历次全会提出的目标任务和我县“十四五”规划、系列“三年行动计划”等要求，聚焦县委“多维融入、两城协同、三产融合、城乡共兴”工作思路，坚持把发展全过程人民民主的要求落实到政治协商、民主监督和参政议政各项工作中，扎实推进专门协商机构建设，抓好县政协2024年工作要点的落实，积极发挥协商民主优势，主动担当作为，专心专注做好强化农村人居环境整治提升、加强电子商务进农村，促进农产品销售助农增收等一批事关经济社会发展的协商大文章，努力把“协商”打造成促进县域经济社会高质量发展的助推器。

（2）全面推进委员工作室规范化、常态化、品牌化建设，发挥好委员在本职工作中的带头作用、政协工作中的主体作用、界别群众中的代表作用，选树一批优秀的委员工作室和委员履职标兵。

（3）更加注重提案质量提升，开展提案培育工作，提高集体提案比重，切实抓好提案“提立交办督”工作，打造一批具有建水特色的精品提案，让提案工作在政协全局工作中的作用更突出、特色更鲜明。

3、在增进民生福祉上更加务实

（1）关注民生实事深度建言。聚焦农业农村、教育、卫生等民生问题，对关心关爱农村留守儿童和留守老人、预防未成年人犯罪等难点热点问题议题广泛深入协商，提供政协方案。

（2）推动院坝协商有效开展。依托院坝协商工作载体，推动委员履职向基层延伸，解决好群众家门前的问题，让院坝协商工作成为县委、县政府的好帮手、干群关系的连心桥、委员履职的新平台，做好示范点打造力争进入省级示范案例。

（3）接续开展“双助推”行动。实施“5+N项助推”，办好“10+N件实事”，发挥广大委员的积极作用为基层群众排忧解难，集智聚力助推乡村振兴。

（4）持续开展“拼经济出真招抓落实——政协委员在行动”工作，从改善营商环境、促进市场主体倍增等方面有针对性的协商，把培优扶强进出口贸易企业健康发展、进一步扶持建水县民营经济发展等课题落到实处，充分发挥政协职能优势助企纾困，支持引导委员和委员企业以商招商、以商促商，寻求商机、合作契机，让市场主体倍增、个转企工作取得实效，实现数量、质量双提升。

4、在汇聚力量上更加广泛

（1）运用学习座谈、界别活动、“书香政协”等平台载体，健全完善特聘艺术家活动组织机构和服务管理制度，面向政协委员、界别群众和社会各界大力宣传中共二十大精神，不断加强思想政治引领，广泛凝聚共识。

（2）发挥好人民政协作为党委政府联系各族各界、各人民团体、工商联和无党派人士的桥梁和纽带作用，加强团结沟通，拓展统一战线平台，打造统一战线“六支队伍”，持续做好“双推”协商工作，结合民族宗教工作实际组织开展相关活动，促进民族团结进步，宗教和顺发展，把团结联谊工作延伸到新的社会阶层人士，更广泛地做好思想引领、凝心聚力工作。

（3）积极组织县政协各参加单位和广大政协委员紧紧围绕我县高质量发展重点难点问题开展调研视察考察，多做统一思想、达成共识工作，广泛汇聚起推进建水高质量发展的新征程的磅礴力量。

5、以更扎实的履职展现政协队伍形象

（1）强化委员责任担当。全面落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，把“数字政协”建设作为推动政协工作全方位提升的有力抓手，积极开展网络议政、远程协商等新形式，通过数字赋能强化线上履职能力，不断增强广大政协委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力。

（2）深入推进专门委员会和界别建设，高度重视专委会工作，完善委员联系界别群众机制，健全委员履职考核评价等制度，推动界别工作活起来、实起来；依托委员工作室，为委员联系界别群众搭建平台，引导委员下沉基层、深入群众，让群众深切感到政协很近、委员很亲。

（3）加强机关干部队伍建设。全面建设“书香政协”“数字政协”，积极拓展运用现代信息技术，推进政协履职与互联网深度融合。以讲政治、高素质、专业化为目标，开展岗位练兵，提升综合素质，教育引导机关干部担当作为、甘于奉献、廉洁自律，树立“双一流”模范机关新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制2人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,686,892.62元，其中：一般公共预算9,686,892.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13,650,788.07元相比减少3,963,895.45元，主要原因是本年人员减少，工资及基本养老保险、职业年金、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金、大病医保、公务员医疗补助支出数据随之而减少；此外，减少非同级财政拨款286,000.00元，故总收入比上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,686,892.62元，其中:本年收入9,686,892.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,686,892.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13,364,788.07元减少3,677,895.45元，主要原因是本年人员减少，工资及基本养老保险、职业年金、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金、大病医保、公务员医疗补助支出数据随之而减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,686,892.62元。财政拨款安排支出9,686,892.62元，其中：基本支出8,476,892.62元，与上年对比减少3,677,895.45元，主要原因是本年人员减少，工资及基本养老保险、职业年金、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金、大病医保、公务员医疗补助支出数据随之而减少；项目支出1,210,000.00元，与上年数据一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、201（类）02（款）01（项）行政运行2024年预算数为6,058,803.24元，用于行政人员工资福利支出、奖金支出、退休老干部党组织书记委员工作补贴经费、保障机关正常运转、工会经费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴等；

2、201（类）02（款）02 （项）一般行政管理事务2024年预算数为730,000.00元，该款项核算委员履职经费、委室工作经费、常委会工作经费、文史资料出版经费、县级特聘艺术家委员会活动经费，用于保障常委会正常召开、各委室工作开展、文史资料收集、出版、十二届三次政协全会召开、县级特聘艺术家委员会活动开展支出。

3、201（类）02（款）04（项）政协会议2024年预算数为480,000.00元，用于第十二届三次政协全会、各委室调研、视察会议费支出。

4、201（类）02（款）50（项）事业运行2024年预算数为186,636.50元，用于事业人员工资福利、失业保险、办公费、工会经费支出。

5、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2024年预算数20,200.00元，用于退休人员公用经费，体检费、办公费等支出。

6、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数818,470.88元，用于缴纳单位负担部分基本养老保险。

7、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2024年预算数49,920.00元，用于支付遗属生活补助。

8、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数389,025.89元，用于缴纳行政人员基本医疗保险。

9、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数13,527.26元，用于缴纳事业人员基本医疗保险。

10、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数311,777.95元，用于缴纳公务员医疗补助。

11、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数52,077.42元，用于缴纳大病医疗保险、生育保险。

12、221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数576,453.48元，用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30,100.00元，其中：政府采购货物预算30,100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计214,079.00元，较上年减少6,621.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2024年按年初工作计划，因公出国（境）费预算为0元，与2023年预算数一致，无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2024年公务接待费预算为174,115.00元，较上年减少5,385.00元，下降3.00%，工作中严格执行中央八项规定，严格执行餐标、陪餐人数规定，精减接待人次，2024年预计接待全国、省内外、州、县级政协系统调研组50余批次，预计接待600余人次。

减少原因：工作中严格执行中央八项规定，严格执行餐标、陪餐人数规定，精减接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为39,964.00元，较上年减少1,236.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，未发生公务用车变化；公务用车运行维护费39,964.00元，较上年减少1,236.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：严格按照公务用车使用管理办法管理本单位公务用车，严格执行用车管理、保养维护、修理等事项申报审批手续，逐步完善管理制度，“降本增效”提升效能，履行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2024年机关运行经费安排626,339.84元，与上年对比减少300,844.76元，主要原因是职工人数减少,所以人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省建水县委员会资产总额346,097.88元，其中，流动资产21,309.13元，固定资产324,788.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少349,548.44元，其中固定资产减少64,443.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400213100111