建水县水产工作站2024年预算公开

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建水县水产工作站2024年预算公开目录

第一部分 建水县水产工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县水产工作站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县水产工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县水产工作站主要职责：推广水产养殖技术，促进渔业发展。新品种引进试验示范、病害防治、渔业生产技术培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年建水县完成水产养殖基本情况：完成水产养殖面积10400亩，水产品总产量6100吨，其中池塘养殖面积1600亩，养殖产量1620吨；坝塘养殖面积900亩，养殖产量680吨；水库养殖面积7900亩，养殖产量3090吨；稻渔综合种养面积30000亩、产量650吨。实现全年水产品总产值15158万元。

2.项目实施情况：（1）建水县2023年推广发展5600亩冬水田养鱼示范区，每亩补助不超过100元，总的补助金额55万元，用于水产苗种补助。每亩目标产量及产值：冬水田养殖商品鱼亩产40公斤，产值1600元；最终实现增加冬水田养鱼产值1600元/亩。（2）争到到2023 年州级农业生产发展专项资金30万元 ，《红河州财政局 红河州农业农村局关于下达 2023 年州级农业生产发展专项资金》的通知红财农发〔2023〕16 号，建水县陆基圆池养鱼建设项目，实施地点位于建水县曲江镇兴隆村委会，建设陆基圆池养鱼池10个（进排水系统、塑料膜钢架大棚、尾水处理设施）。

3.渔业安全生产工作：2023年我站对全县渔业安全生产工作检查采取现场检查、查阅资料等方式，对各乡镇、各渔业养殖户宣传贯彻执行渔业安全生产相关法律法规、建立渔业安全生产规章制度和落实渔业安全生产责任制、组织开展渔业安全生产隐患排查治理、制定渔业安全生产应急预案和措施，对渔用饲料、鱼药的使用等工作进行了检查。全年共出动20个检查组，组织检查人员64人次，出动检查车辆20车次，受检的养殖企业养殖户21个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,046,336.50元，其中：一般公共预算996,336.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000.00元。

与上年对比980,792.27元增加15,544.23元，主要原因上级补助收入、人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入996,336.50元，其中:本年收入996,336.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款996,336.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比980,792.27元增加15,544.23元，主要原因分析人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,046,336.50元。财政拨款安排支出996,336.50元，其中：基本支出996,336.50元，与上年对比980,792.27元增加15,544.23元，主要原因人员经费增加；项目支出0元，与上年对比增加0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算数为1,200.00元，主要用于离退休人员公用经费。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为109,129.60元，主要用于在职人员养老保险支出。

3、208（类）11（款）07（项）残疾人生活和护理补贴2024年预算数为1,920.00元，主要用于伤残抚恤费支出。

4、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为55,259.94元，主要用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出。

5、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为36,564.62元，主要用于公务员医疗补助保险支出。

6、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为7,611.36元，主要用于大病补充医疗保险支出。

7、213（类）01（款）04（项）事业运行2024年预算数为704,821.22元，主要用于在职职工工资和公用经费支出。

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为79,829.76元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县水产工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11，500.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县水产工作站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县水产工作站2024年公务接待费预算为11，500.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

严格控制接待标准、陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县水产工作站2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县水产工作站2024年机关运行经费安排0元，与上年与去年对比无变化，主要原因我单位性质为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县水产工作站资产总额148,182.83元，其中，流动资产15,556.96元，固定资产132,625.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400532600300111