建水县农业农村和科学技术局2024年预算公开（本级）

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建水县农业农村和科学技术局2024年预算公开目录

第一部分 建水县农业农村和科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县农业农村和科学技术局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县农业农村和科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议,发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作;指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展;牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;组织农业生产资料市场体系建设;组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理;提出农业投融资体制机制改革建议;编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、贯彻落实国家和省、州、县有关科技发展政策，拟订并组织实施科技发展规划;负责科技创新体系建设和科技成果管理工作;牵头落实高新技术产业、产学研结合、科技示范推广、科技创新基地建设规划;推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设;负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、负责科技人才教育管理。拟订优化科技人才资源配置、发挥科技人员积极性及科技人才成长的相关政策。指导农业农村人才工作;拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作;承办农业涉外事务和外国专家管理，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、县际交流合作，执行有关农业援外项目。

14、完成县委、县政府和县农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、法制政审科(渔政管理和农机管理科及行政复议办公室)、计划财务科、产业发展科(种植业和绿色食品科)、改革发展科、环境资源科、统计信息科、科技管理科、质量监管科(农药管理科)、畜牧兽医科、农田建设科、党务人事科、农业综合服务中心、农办秘书科、农村合作经济指导科。

所属单位1个，分别是：1.建水县农业综合行政执法大队(非独立核算单位）。

（三）重点工作概述

1、构建现代农业产业结构布局。一是推进粮食生猪增产保供，优势产业提质升级。在稳定粮食种植面积的基础上，立足各地区域特色，加快构建以“蔬菜、水果、畜禽”等优势品种为主导的产业体系，进一步明确“10万亩高端优质稻”、“高端果蔬”、“5万亩干热河谷”、“优质禽畜供给”、“万亩高端云花”五大基地建设的区域板块分布。二是积极稳妥解决好粮食生产与林果经济的矛盾。着力将优质耕地优先用于发展粮食生产，特别是保障好水稻、玉米、小麦等谷物种植面积，一般耕地主要用于林果、蔬菜、饲草饲料等生产。对市场明显过剩的农产品，立足不同区域的农业资源禀赋、产业基础和市场需求，及时加以引导，防止盲目跟风、无序发展和资源浪费。

2、聚力打造高能级产业园区。一是推进打造全国早熟优质水果重点生产地。突出建水早熟优质、错季上市的优势，重点引导和扶持早熟且具有地方特色、有市场需求空间的优势品种，推进葡萄、柑橘、石榴为主的亚热带水果提质增效，高质量建设蓝莓示范园区，重拳打造“全国最大的早熟夏黑葡萄基地”“全国阳光玫瑰重要产区”“中国南方优质蓝莓带小浆果基地”。二是培育壮大新型经营主体。大力开展农业招商，主攻央企、世界500强、行业龙头、上市公司等企业，全力引进现代种养殖包括果蔬种植工厂、规模化养殖等5000000元以上项目落地建水，力争在高精尖端农业科技项目、农产品精深加工项目、数字农业项目招引上取得新突破。三是全力打造世界一流“绿色食品牌”。积极打造建水农产品区域公共品牌，持续推进以葡萄为核心的“一县一业”示范县和国家级现代农业（葡萄）产业园申创，通过争取项目、加大投入，以一业突破为百业示范，建成早熟葡萄数字化示范基地，全面提升农业生产、加工、销售各环节数字化水平，着力打造中国早熟葡萄新品种试验示范区、中国早熟葡萄绿色发展先行区，努力把建水葡萄产业打造成种植面积具备相当规模、技术标准跨入领先、上市时间全国最早、果品品质国内一流、营销网络覆盖全国、品牌效应全国闻名的支柱产业。四是完善农业基础设施。以解决工程性缺水为核心，积极申报、多方筹资，加大农业基础设施建设投入；在形成规模的产业区及辐射区，加大水、路、电“三网”联通工程建设，增强生产基础保障能力；加快中低产田地改造，强化农业技术研发与推广，夯实农业发展基础；合理布局建设产业区交易市场，发挥农业资源要素的集聚功能效应，服务支撑产业发展；引进培育农资生产、产品加工、电商物流等企业入驻轻工业园区和物流园区，增强农业配套保障功能。

3、加快转变农业发展方式。一是持续深化农业农村改革。引导企业高端人才、科技人员、乡贤能人等返乡创新创业，培育适应现代农业发展的高素质农民，不断增强农业发展后劲；发展壮大村级集体经济，拟制定村级集体经济扶持政策，配合县委组织部极力争取壮大村集体经济项目，探索开展多元化的村级资产经营，不断增强村级集体经济“造血”功能，实现70%以上的村集体经济收入达到50000元以上的目标。二是着力构筑农业技术支撑体系。围绕“科技支撑质量、质量塑造品牌、品牌赢得市场”的目标导向，突出“果蔬畜”产业中的优势品种，加快农业技术推广，重视农业机械化配套，加强自然灾害、农作物病虫害和动物疫病防控，增强创新创业功能。三是推进农机农艺融合发展。积极引进国际一流的设施大棚、节水灌溉、水肥一体化、机器人植保、专业采收、智能化生产管护的设施设备，减少化肥和农药等投入，全面推进秸秆还田综合利用和畜禽粪污资源化利用，推广规模养殖自动化、智能化、信息化饲养设备，提升设施化水平。四是创新推进高标准农田建设，努力打造集设施完备、绿色防控、高效生态、连片美丽等功能于一体的高标准农田示范区。五是创新帮扶方式。加强政策扶持引领，探索实施低收入农户增收抱团项目；引导各类社会组织、民营企业、乡贤等积极参与帮扶，实现脱贫农户稳定持续增收。六是加强农业生态环保。开展农业示范园区、种养基地前后周边和田间地头整治，分步解决“破烂房”“篱笆墙”“牛皮癣”等突出问题，不断提升田园清洁化、生态化、景观化水平。

4、匠心打造宜居美丽乡村。一是全域提升农村人居环境。聚焦“清治建管”，统筹推进爱国卫生“7个专项行动”、农村人居环境提升整治和农村“厕所革命”，深入实施乡村振兴“十百千”工程，组织实施好农村人居环境整治提升项目，落实管理、保洁、监督三项机制，实现重视环境和爱护环境意识双提升。二是重点解决“重建设、轻管理”问题，全面规范村规民约、村民公约、门前三包等相关制度，逐步实现用制度营造清洁、文明、有序的生活环境。三是合力推进美丽乡村示范创建。按照“整体联动、统筹推进、夯实基础、美化环境、培育新风”的工作思路和美丽乡村评定要求，加强与相关部门和乡镇的协同配合，整合各方资金、资源，补齐短板弱项。重点配合做好西庄镇泸江烟柳田园综合体建设，聚力打造“古朴风、乡愁味、滇南韵、时代感”建水气质的精品示范乡村，示范带动创成省、州级美丽乡村76个以上。

5、打造担当实干、业务精通、善抓落实的“三农”铁军。一是强化理论武装。以局党组理论学习中心组和党组会议第一议题为引领，着力将农业农村工作与基层党建工作紧密结合起来，统筹谋划部署、精心组织实施、扎实有序推进，确保党中央和省委、州委关于农业农村工作的决策部署落地见效。坚持绿色发展理念，全面梳理农业产业发展优势特色，剖析制约瓶颈问题，寻求发展措施路径，竭力推动农业向高质量层次迈进。二是加强党风廉政建设。严格落实主体责任，进一步完善党内监督体系，突出日常执纪和工作督办，加强年度预算执行管理，做到明确职责不糊涂、坚守底线不动摇、落实责任不懈怠，营造良好的政治生态和工作氛围。三是提升干部职工的履职能力。通过值守自学，主题党日、专题培训等载体，将“学”与“做”“专”与“博”结合起来，不断提高党员干部、职工适应新形势、解决新问题的能力。结合党史知识学习，继续组织开展好“党员干部轮流上党课”、“我为群众办实事”、“专题调研”、“跟着先进走田间”等活动，提升干部职工个人综合素质。四是扩面提质为农服务。深化农业“最多跑一次”改革，持续做好“农业窗口”靠前服务，着力打造忠诚干净担当的“三农”干部职工队伍，努力争当农村改革探路者、城乡融合先行者、乡村振兴排头兵。全力推进农业执法队伍规范化建设，持续开展行政执法“大练兵”，努力营造“学本领、练技能、当标兵”的浓厚氛围，提升执法队伍的整体素质和能力水平；从严执法监管，提升执法效能，突出农业生产、农资供应、农业环保、农产品质量等重点环节，严厉打击各类涉农违法行为，守好涉农安全底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休2人，退休37人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入29,709,433.48元，其中：一般公共预算29,109,433.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600,000.00元。

与上年对比增加18,652,829.65，主要原因增加了县级配套资金收入、高标准农田建设补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入64,069,209.06元，其中:本年收入64,069,209.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64,069,209.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加19353148.8元，主要原因增加了县级配套资金收入、高标准农田建设补助资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出29,1094,433.48元。财政拨款安排支出29,1094,433.48元，其中：基本支出8,859,433.48元，与上年对比增加682,829.65元，主要原因在职人员工资增加；项目支出20,250,000元，与上年对比增加17,970,000，主要原因增加了县级配套资金收入、高标准农田建设补助资金项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1、213（类）01（款）01（项）行政运行2024年预算数为6,035,619.08元，用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、工会经费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴、生活补助和公用经费支出；

2、213（类）01（款）04（项）事业运行2024年预算数为247,680.00元，用于公用经费支出；

3、213（类）01（款）08（项）病虫害控制2024年预算数为150,000.00元，用于重大动物疫病防控、屠宰环节病害猪无害化处理补助和取消畜产品检疫收费后工作经费支出；

4、213（类）01（款）09（项）农产品质量安全2024年预算数为50,000.00元，用于农产品质量安全及监管支出；

5、213（类）01（款）10（项） 执法监管2024年预算数为50,000.00元，用于农业执法及监管支出；

6、213（类）01（款）53（项）耕地建设与利用2024年预算数为20,000,000.00元，用于农田建设和基础设施建设等工作支出；

7、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2024年预算数为362,834.00元，用于离休人员工资、生活补助支出；

8、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为781,892.00元，用于机关事业单位基本养老支出；

9、208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤支出2024年预算数为59,904.00元，用于生活补助支出；

10、210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗支出2024年预算数为454,277.34元，用于行政单位城镇职工基本医疗保险支出；

11、210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出2024年预算数为312,006.25元，用于公务员医疗补助支出；

17、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为49,263.57元，用于其他行政事业单位医疗支出；

18、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2024年预算数为555,957.24元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额120,000.00元，其中：政府采购货物预算120,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县农业农村和科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计242,000.00元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县农业农村和科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因为：本单位坚持厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）公务接待费

建水县农业农村和科学技术局2024年公务接待费预算为82,000.00元，较上年减少0元，下降0%，无变化。国内公务接待批次为90次，共计接待700人次。

原因为：本单位坚持厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县农业农村和科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为160,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费160,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、高标准农田建设补助资金经费

建水县第一批高标准农田建设项目建设高标准农田10000亩,改造提升项目建设规模为20000亩，粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度达90%以上，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，项目实施满意度90%以上。

2、建水县2024年农作物救灾备荒种子贮备经费

解决农业生产遭受自然灾害时，保证恢复生产用种，减轻自然灾害给农业产生带来的损失，促进受灾地区农业特别是粮食生产的顺利进行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县农业农村和科学技术局2024年机关运行经费安排644,434.08元，与上年对比增加32，446.84元，主要原因人员调入，公务交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县农业农村和科学技术局资产总额152,758,616.76元，其中，流动资产13,218,944.12元，固定资产5,437,872.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,6731,254.37元，无形资产59,280.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少50,009,318.77元，其中固定资产减少29,014,881.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400532601300111