共青团建水县委员会2024年预算公开

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共青团建水县委员会2024年预算公开目录

第一部分 共青团建水县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分共青团建水县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

共青团建水县委员会2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

团县委在县委、县政府的正确领导下，充分发挥党的助手和后备军作用，履行组织青年、服务青年、引导青年和维护青少年合法权益工作职能的群团机关。其主要基本职能包括：一是领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直属团组织加强基层团组织建设，抓好团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；二是组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作；三是负责先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训；四是负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务；五是指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等；六是负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；七是负责做好大学生西部计划云南省地方项目志愿者的管理工作，引导大学生服务基层，增加大学生基层工作经验；负责招募管理培训青年志愿者，为全县各项大型活动、宣传活动提供志愿服务活动；八是完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（宣传科）、青年发展科。

非独立核算、非独立批复所属单位1个，分别是：

1.建水县青年志愿者服务中心（三）重点工作概述

共青团建水县委在建水县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，聚焦主业主责，围绕县委“多维融入、两城协同、三产融合、城乡共兴”的工作思路，深入实施青春铸魂、青春建功、青春护航、青春强基行动，不断提升团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度，团结引领全县广大团员青年在建水高质量发展中贡献青春智慧力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，事业编制1人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,870,772.40元，其中：一般公共预算2,410,772.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入460,000.00元。

与上年对比增加410,573.07元，主要增加原因为2024大学生西部计划志愿者由2023年21人增长为72人，增加人数较多，且2023年年末由于西部计划志愿者养老保险基数调整，增加部分未纳入2023年初预算，所以所需的各项经费较2023年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,410,772.40元，其中:本年收入2,410,772.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,410,772.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加278,573.07元，主要增加原因为2024大学生西部计划志愿者由2023年21人增长为72人，增加人数较多，且2023年年末由于西部计划志愿者养老保险基数调整，增加部分未纳入2023年初预算，所以所需的各项经费较2023年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,870,772.40元。财政拨款安排支出2,410,772.40元，其中：基本支出2,330,772.40元，与上年对比增加278,573.07元，主要增加原因为2024大学生西部计划志愿者由2023年21人增长为72人，增加人数较多，且2023年年末由于西部计划志愿者养老保险基数调整，增加部分未纳入2023年初预算，此项目属于人员类运转类项目，所以所需的各项经费较2023年有所增加；项目支出80,000元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于公共服务支出。

1、201（类）29（款）01（项）行政运行2024年预算数为886,267.72元，用于行政人员工资和办公经费支出；

2、201（类）29（款）02（项）一般行政管理事务2024年预算数为80,000元，用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

3、201（类）29（款）50（项）事业运行2024年预算数为115,274.91元，用于事业人员工资和办公经费支出；

4、201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出2024年预算数为991,000.00元，用于发放大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助；

4、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2024年预算数为800元，用于行政退休人员经费支出；

5、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为134,119.84元，用于单位基本养老保险缴费支出；

6、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数为55,610.90元，用于行政人员基本医疗支出；

7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为9,057.87元，用于事业人员基本医疗支出；

8、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为35,112.23元，用于公务员医疗补助支出；

9、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为7,195.21元，用于职工大病医疗支出；

10、221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为96,333.72元，用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,400.00元，其中：政府采购货物预算5,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团建水县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,450.00元，较上年减少550.00元，下降3.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团建水县委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位坚持厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）公务接待费

共青团建水县委员会2024年公务接待费预算为14,450.00元，较上年减少550.00元，下降3.7%，国内公务接待批次为25次，共计接待350人次。

减少原因为我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及县委、县政府相关管理规定，本着勤俭支出的原则，严格控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团建水县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：青少年补贴经费

项目目标：1.紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想，抓实思想政治工作；2.紧扣新时代全面深化改革开放任务，抓实基层团组织建设；3.紧扣志愿者品牌打造和青年之家建设，抓实服务青年工作；4.紧扣青年生力军突击队作用，抓实青年就业创业工作；5.紧扣青年健康成长，抓实预青工作。继续支持好建水县希望公益服务中心、建水县青少年事务社会工作中心、建水e家人爱心公益等公益团队的发展，强化预防青少年犯罪工作开展，注重整合社会力量共同服务青少年发展；6.组织团员立足岗位创新创效创优，发挥青年突击队、青年志愿者、青年文明号、青年岗位能手等品牌项目功能，围绕社会治理、乡村振兴、生态环保、科普宣传、疫情防控等工作开展环境卫生整治、文明交通、敬老助残、捐资助学等各类岗位建功活动。紧扣青年需求搭建平台，抓实凝聚青年工作；7.抓实少先队工作。

项目年度绩效目标：（1）数量指标：团员发展数量≥600人，社会领域团组织建立个数≥1个，城乡青年就业创业技能培训次数≥2次，中小学生资助人数≥80人，“腊月暖冬”帮扶人数≥50人，青年联谊活动次数≥2次；（2）质量指标：基层团组织规范化=100%；（3）社会效益指标：青年志愿服务工作效果效果明显（4）服务对象满意度指标：社会群众满意度指标≥90%。

项目二：预青工作经费

项目目标：1.根据工作计划，即安排和推进法治专题学习，降低和预防青少年违法犯罪率；2.各级团干部与团员青年面对面有效宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想不少于4次/年；3.以“维护和保障青少年的合法权益，促进青少年身心健康成长”为中心目标，认真履行工作职责，通过在各项工作中延伸工作思路、拓宽服务手段、丰富活动载体、完善工作体系，有效地预防和减少了青少年违法犯罪问题的发生。

项目年度绩效目标：（1）数量指标：开展法治专题学习教育≥3次；（2）时效指标：开展法治专题学习教育的及时性=100%；（3）社会效益指标：预防青少年违法犯罪效果明显；（4）服务对象满意度指标：青少年满意度指标≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团建水县委员会2024年机关运行经费安排83,697.40元，与上年对比减少14,527.96元，主要原因2024年我单位减少事业单位人员1名，所需的公用经费较2023年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共青团建水县委员会资产总额296,560.68元，其中，流动资产202,972.54元，固定资产93,588.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,283.69元，其中固定资产减少19,464.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400271200111