中国共产党建水县委员会政法委员会2024年预算公开

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中国共产党建水县委员会政法委员会2024年预算公开目录

第一部分 建水县委政法委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县委政法委2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共建水县委政法委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于政法工作的重大决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深入贯彻党中央、省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安建水、法治建水建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题, 深化政法改革。指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。代管建水县法学会。完成州委政法委和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构和政治处，包括：办公室（政策研究室）、政治安全和反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室（法治室）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足建水边疆民族地区欠发达的县情实际，紧扣“深化新时代‘枫桥经验’建水实践，不断提升边疆民族地区治理能力”这一主线，抓实维护政治安全、维护社会稳定、夯实基层基础、维护公平正义、信访法治化“五项重点”，强化政法队伍建设这一保障，努力建设更高水平的平安建水、法治建水，为书写中国式现代化建水篇章提供坚强安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,889,445.66元，其中：一般公共预算5,889,445.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少352,787.47元，主要原因分析：因人员变动，基本支出人员经费减少。（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,889,445.66元，其中:本年收入5,889,445.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,889,445.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少130,715.18元，主要原因分析：因人员变动，基本支出人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,889,445.66元。财政拨款安排支出5,889,445.66元，其中：基本支出5,089,445.66元，与上年对比减少130,715.18元，主要原因分析：因人员变动，基本支出人员经费减少；项目支出800,000.00元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出和社会保险就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

1.201（类）31（款）01（项）行政运行2024年预算数为4,189,686.12元，用于工资福利支出、项目支出；

2.201（类）31（款）50（项）事业运行2024年预算数为471,471.59元，用于事业人员工资福利支出；

3.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2024年预算数为4,800.00元，用于退休干部支出；

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为471,327.68元，用于基本养老保险缴费支出。

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2024年预算数为209,117.38元，用于社会保障缴费。

6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2024年预算数为29,822.40元，用于事业人员社会保障缴费。

7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2024年预算数为151,592.50元，用于公务员医疗补助。

8.210（类）11（款）99（项）其它行政事业单位医疗支出2024年预算数为25,210.15元，用于社会保障缴费。

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2024年预算数为336,417.84元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额60,000.00元，其中：政府采购货物预算60,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共建水县委政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共建水县委政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化,我单位坚持厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）公务接待费

中共建水县委政法委员会2024年公务接待费预算为200,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待29人次。

增减无变化,我单位坚持厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共建水县委政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减无变化,我单位坚持厉行节约，严格控制三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共建水县委政法委部门本级项目目标分为两项：

1.综治维稳经费：每月开展1次矛盾纠纷排查化解活动；全力打击和防范电信网络新型违法犯罪；全面加强重点区域治安整治，组织开展重点区域集中严打整治专项行动，打击惩治各类违法犯罪；做好“两会”、春节、国庆等重大节假日维稳安保工作，积极应对和处置各类大规模集体上访。

2.扫黑除恶经费：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，既在深挖根治上见成效，又要在长效常治上下功夫，确保黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得以根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，加强基层组织建设的环境明显优化，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加安全，建设更高水平的“平安建水、法治建水”，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共建水县委政法委员会2024年机关运行经费安排681,159.56元，与上年对比减少16,784.44元，主要原因分析公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共建水县委政法委员会资产总额2,473,071.41元，其中，流动资产409,511.11元，固定资产2,063,560.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少86,619.25元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400221600111