建水县自然资源局2024年预算公开（本级）

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建水县自然资源局2024年预算公开目录

第一部分 建水县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县自然资源局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。

7.承担全县城乡规划管理责任。组织编制县域城镇体系规划并监督实施；负责城市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作；承担县城乡规划委员会日常工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理。

14.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。

15.根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委和县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导乡镇自然资源有关行政执法工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，设14个乡镇所。包括：办公室、人事科、财务室、耕保科、行政审批科、地环科、执法大队、信息中心、地籍科、规划科、城乡规划科、城市规划科、法规科、整理中心、不动产登记中心、利用科、矿政科、临安镇自然资源管理所、曲江镇自然资源管理所、坡头乡自然资源管理所、南庄镇自然资源管理所、西庄镇自然资源管理所、官厅镇自然资源管理所、青龙镇自然资源管理所、面甸镇自然资源管理所、岔科镇自然资源管理所、普雄乡自然资源管理所、利民乡自然资源管理所、李浩寨乡自然资源管理所、盘江乡自然资源管理所、甸尾乡自然资源管理所。所属单位19个，分别是：

1.建水县自然资源局

2.建水县自然资源局执法监察大队(非独立核算单位）

3.建水县土地开发整理中心(非独立核算单位）

4.建水县不动产登记中心(非独立核算单位）

5.建水县城乡规划管理中心(非独立核算单位）

6.建水县临安镇自然资源管理所(非独立核算单位）

7.建水县曲江镇自然资源管理所(非独立核算单位）

8.建水县坡头乡自然资源管理所(非独立核算单位）

9.建水县南庄镇自然资源管理所(非独立核算单位）

10.建水县西庄镇自然资源管理所(非独立核算单位）

11.建水县官厅镇自然资源管理所(非独立核算单位）

12.建水县青龙镇自然资源管理所(非独立核算单位）

13.建水县面甸镇自然资源管理所(非独立核算单位）

14.建水县岔科镇自然资源管理所(非独立核算单位）

15.建水县普雄乡自然资源管理所(非独立核算单位）

16.建水县利民乡自然资源管理所(非独立核算单位）

17.建水县李浩寨乡自然资源管理所(非独立核算单位）

18.建水县盘江乡自然资源管理所(非独立核算单位）

19.建水县甸尾乡自然资源管理所(非独立核算单位）

（三）重点工作概述

1、统筹做好卫片图斑整改工作，确保按时完成整改销号；历年自然资源督察反馈问题未整改完成的，对照整改目标任务、形成工作清单，倒排时间，全力推进整改，确保按时销号完成；对审计指出的违法占用耕地实施非农建设相关问题进行整改；对辖区已关闭矿山及合法矿山，加强日常巡查监管力度，严防非法盗采行为；高度重视信访稳定工作，多措并举抓落实，及时有效化解矛盾隐患，切实维护群众的合法权益，促进了社会和谐稳定。

2、在经历前期多轮强降雨过程后，致使土体含水量高度饱和，雨水渗透明显，坡体含水量增大，地质灾害叠加效应突显，孕灾致灾风险显著增高。在持续降雨或强降雨作用下，极易诱发规模较大的滑坡、泥石流等地质灾害，地质灾害防治工作形势依然非常严峻。在历史遗留矿山修复工作中，影响项目实施的因素多，处理、协调困难大，会影响实施的生态修复项目的工程进度。

3、做好2024年批次、单独选址项目的征地前期八项工作；计划完成土地储备三年滚动计划编制工作，并做好2024年度土地储备计划；积极推进未批先征项目的整改；配合县委县政府完成临安新区等县级重点项目的征地任务；继续化解征地矛盾纠纷，保障被征地群众的合法权益；将土地收储系统需录入的内容按时录入，确保顺利供地。

4、做好2024年季度、年度国土变更调查、辖区内勘测定界报告县级审核及验收、继续做好测绘资质管理、测绘市场监督检查、地图市场监管，测量标志普查、新进测绘资质单位资格审查、备案等工作。

5、创新登记便民举措，持续推广“互联网+不动产登记”线上办理模式，逐步实现不动产业务线上线下“全业务覆盖、全流程网办；优化工作流程、打通业务系统、强化数据共享,实现“一件事一次办”所涉不动产登记事项线上线下协同办理，提高不动产登记办事效率,更加便民利企；推进农村不动产确权登记，利用农村不动产确权登记成果数据，结合四平台联通办理机制，完善农村房地一体登记发证工作；进一步规范化开展林权类不动产登记工作，做好林权数据整合工作。

6、扎实推进村庄规划成果审批入库工作，2024年9月底规划成果入库率达100%；继续加强乡村规划管理及指导乡村规划许可证核发工作，严格执行乡村建设规划许可制度。督促乡镇人民政府加强对乡村建设规划许可证进行审批发放、管理工作；加强村庄土地规划建设专管员人员配备和管理，全面实施乡村建设规划许可制度，加强与农业农村局沟通协调，共同推进农村宅基地和乡村建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制77人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16,010,578.04元，其中：一般公共预算15,987,578.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入23,000.00元。

与2023年17,364,561.67元对比，2024年减少1,353,983.63元，下降7.8%，其中：一般公共预算减少1,226,983.63元，下降7.13%，政府性基金减少0元,其他收入减少127,000.00元，下降84.67%。预算减少主要原因是：在职人员比上年减少2人，上级补助资金或其他单位资金减少，预算项目比上年减少2个，部分预算项目资金额度减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15,987,578.04元，其中:本年收入15,987,578.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,987,578.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2023年17,214,561.67元对比，2024年减少1,226,983.63元，下降7.8%，其中：一般公共预算减少1,226,983.63元，下降7.13%，政府性基金增加0元，增长0%。预算减少主要原因是：在职人员比上年减少2人，上级补助资金或其他单位资金减少，预算项目比上年减少2个，部分预算项目资金额度减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16,010,578.04元。财政拨款安排支出15,957,578.04元，其中：基本支出15,167,178.04元，与上年对比减少356,293.63元，主要原因是在职人员比上年减少2人，上级补助资金或其他单位资金减少；项目支出820,400.00元，与上年对比减少870,690.00元，主要原因是预算项目比上年减少2个，部分预算项目资金额度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01（项） 社会保障和就业支出 2024年支出预算数为19,200.00元，主要用于行政退休公用经费支出；

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年支出预算数为1,200.00元，主要用于事业退休公用经费支出。

3.208（类）05（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费 2024年支出预算数为1,544,252.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

4.208（类）08（款）01机关事业单位职业年金缴费支出死亡抚恤2024年支出预算数为39,936.00元。主要用于支出单位职工死亡抚恤；

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年支出预算数为426,797.32元，主要用于机关单位医疗保险支出；

6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年支出预算数为336,945.46元，主要用于事业单位医疗保险支出；

7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年支出预算数为533,664.15元，主要用于公务员医疗补助支出；

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年支出预算数为99,453.87元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

9.220（类）01（款）01（项）自然资源事务行政运行2024年支出预算数为6,772,245.40元，主要用于行政人员工资福利支出，也用于遗属补助支出和行政公用经费支出；

10.220（类）01（款）02（项）自然资源 一般行政管理事务2024年支出预算数为50,000.00元，主要用于单位正常运转公用经费支出；

11.220（类）01（款）06（项）自然资源事务自然资源利用与保护2024年支出预算数为70,000.00元，主要用于自然资源有偿使用和合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出；

12.220（类）01（款）50（项）自然资源事务事业运行2024年支出预算数为4,295,085.24元，用于事业人员工资福利支出和事业公用经费支出；

13.220（类）01（款）99（项）其他自然资源事务支出2024年支出预算数为670,400.00元，用于自然资源信息员劳务支出；

14.221（类）02（款）01（项）住房保障支出住房公积金2024年支出预算数为1,121,397.96元，用于职工住房公积金缴存；

15.224（类）06（款）01（项）灾害防治及应急管理支出地质灾害防治2024年支出预算数为30,000.00元，用于地质灾害项目支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计188,500.00元，较上年减少6,000.00元，下降3.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位认真贯彻执行过紧日子厉行节约政策，严格控制三公经费支出。

（二）公务接待费

建水县自然资源2024年公务接待费预算为188,500.00元，较上年减少6,000.00元，下降3.08%，国内公务接待批次为120次，共计接待1080人次。

与上年对比减少的原因是：我单位提倡履行节约，减少浪费，过紧日子，减少会议，提高效率，减少公务接待，从而减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位预算项目6个，预算项目支出843,400.00元，其中：

1、建水县自然资源管理信息员补助项目

建水县自然资源管理信息员补助经费170,400.00元。绩效目标：根据《中华人民共和国土地管理法》，村级国土信息员履行好部门工作职职责，做好2024年基层土地管理工作，对本县142个行政村农民建房、基础设施建设用地、临时建设用地、违法占用土地等工作进行监管，维护好国家土地，服务好基层建设，促进地方经济发展，服务好人民群众。把土地管理工作做好、做实、政策落到实处，让群众满意。每个国土信息补助资金每月100.00元，共计每月14,200.00元，一年所需资金170,400.00元，每年12月发放到信息员手里。

2、建水县自然资源局“打非治违”专项行动专项资金项目

建水县自然资源局“打非治违”专项行动专项资金500,000.00元。绩效目标：根据国务院办公厅的通知，在所有行业领域全面开展“打非治违”专项行动。突出以煤矿、非煤矿山、道路和水上交通为重点，采取更加严厉、有效的措施，集中进行打击和整治。建水县自然资源局高度重视并认真贯彻落实 “打非治违”行动要求，抓好“打非治违”工作，扎实开展矿山安全生产“打非治违”行动。

3、建水县不动产权证书和登记证明采购项目

建水县不动产权证书和登记证明采购项目经费50,000.00元，绩效目标 ：做好我县不动产权证书和登记证明采购工作，做好本职工作，更好服务群众。

4、单位自有资金安排的补助经费项目

单位自有资金安排的补助经费23,000.00元。绩效目标：做好建水县自然资源职能职责工作， 保护自然资源，违法用地得到有效控制，促进城市发展，提升城乡人居环境，服务建水县人民群众。

5、建水县地质灾害防治工作项目

建水县地质灾害防治工作经费30,000.00元，绩效目标：做好2024年地质灾害防治工作，确保建水县人民群众生命财产安全。对全县辖区内14个乡镇分别成立了地质灾害防治工作领导小组，制定了地质灾害防治工作方案和应急预案，形成完整的地质灾害防治工作组织体系。编制《建水县2024年地质灾害防治工作方案》，全县42个地质灾害隐患点均已明确了防灾责任单位、防灾责任人及地质灾害隐患点监测人员92人，建立健全和完善了县、乡镇、村、组群测群防四级管理网络体系和应急指挥系统。地质灾害搬迁项目管理，强化宣传培训工作，提升防灾减灾能力，地质灾害工程治理，强化应急演练。

6、建水县土地整治增减挂钩项目专项经费项目

建水县土地整治增减挂钩项目专项经费70,000.00元。绩效目标：完成支付已通过验收的地整治项目及增减挂钩项目质保金及撂荒地块整改工作。完成支付2个土地整治项目验收质保金，完成支付2个增减挂钩项目验收质保金，完成1个增减挂钩项目撂荒地整改工作，达到验收标准，耕地质量提升，增加耕地指标，达到项目区群众满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县自然资源局2024年机关运行经费安排756,177.76元，与上年对比减少38,990.92元，主要原因是：在职人员比上年减少2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县自然资源局资产总额29,365,032.31元，其中，流动资产17,164,657.22元，固定资产12,136,326.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产64,048.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,055,077.36元，其中固定资产减少550,471.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入154,600.00元，其中出租资产1200平方米，资产出租收入154,600.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252403200400200111