建水县土地收购储备中心2024年预算公开

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建水县土地收购储备中心2024年预算公开目录

第一部分 建水县土地收购储备中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县土地收购储备中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县土地收购储备中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、对城市土地市场的供求关系进行动态监测和科学预测，发布城市土地市场信息，制定并落实城市土地供求计划，实现政府高度垄断土地一级市场的目的。

2、根据《中华人民共和国土地管理法》第五十八条的规定，按照自然资源局的部署，对国有土地进行收购储备。

3、统一承办建设用地的具体事务性工作，有计划地集中和积累建设用地，为政府在土地一级市场实施垄断供应提供稳定的土地来源。

4、对进入城市储备的土地进行整理和开发，形成可投入土地市场的“熟地”。

5、协助做好城市土地一级市场国有土地使用权的出让和划拨供应。

6、通过对土地的供应，筹集城市建设资金，促进城市化进程。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，建水县土地收购储备中心为建水县自然资源局下属单位无内设科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

做好2024年批次、单独选址项目的征地前期八项工作；计划完成土地储备三年滚动计划编制工作，并做好2024年度土地储备计划；积极推进未批先征项目的整改；配合县委县政府完成临安新区等县级重点项目的征地任务；继续化解征地矛盾纠纷，保障被征地群众的合法权益；将土地收储系统需录入的内容按时录入，确保顺利供地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆原因是事业单位公车改革之后，没有核编制，保留车辆一辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,071,510.74元，其中：一般公共预算1,888,510.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入183,000.00元。

与上年2023年29,702,877.64元对比，对比减少 27,631,366.9元，同比下降93.03%,减少的主要原因：一是本年自有资金来源款项减少；二是本年政府基金项目全部未纳入年初预算，而2023年有6个基金预算项目纳入了年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,888,510.74元，其中:本年收入1,888,510.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,888,510.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2023年29,402,877.64元对比减少27,514,366.90元，同比下降93.58%,减少的主要原因是：本年政府基金项目全部未纳入年初预算，而2023年有6个基金预算项目纳入了年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,071,510.74元。财政拨款安排支出1,888,510.74 元，其中：基本支出1,888,510.74元，与上年1,382,777.64元对比增加505,733.10元，主要原因是本年度因机构改革增加编制5个，调入3人，人员经费增加；项目支出0元，与上年对比减少28,020,100.00元，减少的主要原因：一是本年政府基金支出项目全部未纳入年初预算，而2023年有6个基金支出项目纳入了年初预算，政府性基金支出减少；二是本年自有资金支出来源款项减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年支出预算数为800.00元，主要用于事业退休公用经费支出；

2.208（类）05（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费2024年支出预算数为209,037.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

3.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年支出预算数为105,581.61元，主要用于事业单位医疗保险支出；

4.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年支出预算数为54,483.40元，主要用于公务员医疗补助支出；

5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年支出预算数为13,312.90元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

6.220（类）01（款）50（项）自然资源事务事业运行2024年支出预算数为1,351,174.11元，主要用于事业人员工资福利支出和事业公用经费等支出；

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年支出预算数为154,121.28元，主要用于职工住房公积金缴存。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县土地收购储备中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,150.00元，较上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

建水县土地收购储备中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是我单位厉行节约认真控制三公经费支出。

（二）公务接待费

建水县土地收购储备中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县土地收购储备中心2024年公务用车购置及运行维护费为27,150.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费27,150.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位自有资金安排补助经费183,000.00元：绩效目标：保障单位日常开支、正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县土地收购储备中心2024年机关运行经费安排36,224.72元，与上年对比增加9,079.56元，同比增长33.45%。主要原因是本年度工作任务较上年增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县土地收购储备中心资产总额212,541,554.66元，其中，流动资产212,537,919.66元，固定资产3,635.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20,655,444.92元，其中固定资产增加3,635.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252403200400100111