建水县政务服务管理局2024年预算公开

监督索引号53252400249500000

建水县政务服务管理局2024年预算公开目录

第一部分 建水县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设。

2.负责县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

3.负责对县级部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督。

4.负责县公共资源交易中心的管理工作。

5.指导各部门行政审批制度改革，负责县级机关在县政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理。

6.负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价。

7.负责全局信息化和办公自动化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息。

8.指导并监督县公共资源交易中心以及各乡镇为民服务中心业务工作。

9.承办县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

建水县政务服务管理局共设置5个内设机构，包括：办公室、政务服务科、政府自身建设科、监督管理科、政策法规科。

所属事业单位2个，分别是：

1.建水县公共资源交易中心。（非独立核算单位）

2.建水县投资项目审批服务中心。 （非独立核算单位）

（三）重点工作概述

1.持续推进政务服务标准化规范化。一是加快推动建水县政务服务智慧化提质改造项目建设。调整扩充政务大厅办公面积，改善服务环境，力争企业和群众办事只进“一扇门”、最多跑一次，提高办事效率。二是积极推进政务服务事项“应进必进”。除场地限制或涉及国家秘密等情形外，将政务服务事项全部纳入本级政务服务中心集中办理，开展政务服务中心窗口服务能力调查，杜绝事项“明进暗不进”。三是拓展电子证照应用服务。推进电子证照于政务服务事项深度融合，将电子证照制证融入业务办结环节、电子证照查验使用融入业务受理和办理环节，自动调用电子证照，不再要求申请人提供纸质材料，实现电子证照全闭环应用。同时明确应用方式。依托“一窗”综合服务平台，通过数据共享、数据核验、现场完证、自助打印等方式，落实电子证照在本县政务服务事项全流程电子化、网络化应用，简化公众办事环节，提升政府行政效能。

2.进一步规范公共资源交易服务行为。在统一场所设施标准和服务标准条件下，进一步加强交易场所规范化和智能化建设，依法规范运用网络数字信息技术手段，不断拓展公共资源交易领域信息发布范围，满足交易主体多层次信息数据需求，确保进场交易行为动态留痕、流程可溯、责任可纠。完善招标投标交易担保制度，进一步降低招标投标交易成本，深化电子保函（保险）推广应用，持续推行“两禁止两取消一推行”，持续优化公共资源交易领域营商环境。

3.积极有序推进乡镇赋权工作。一是确保按时限完成全县乡镇（街道）明责赋权扩能工作。确定赋权事项的移交时间、办理移交手续，做好承接事项办理的各项准备工作，完成落实“两个目录”工作总结上报的基础上，将切实推动“两个目录”的落地落实。二是积极配合产业园区开展赋权事项承接工作。指导园区梳理权责清单和规范编制办事指南，优化服务流程，提高审批效率。

4.扎实推进政务服务中心提质改造项目。一是规范建设。坚持“便民、高效、廉洁、公正”的服务宗旨,严格按照数字化、智慧化政务服务要求，学习借鉴先进其他先进县市的建设方案，认真核算，控制好成本。定期向上级汇报项目建设情况，积极向上级争取更多项目资金，通过倒排工期、紧盯节点、确保质量、加快进度，将其打造成为州内一流的县级政务服务中心，满足部门入住需求。二是密切配合。在建设过程中，加强与各入驻部门的沟通协调，根据窗口布局需求和标准，按照便民、利民的原则，确保新政务服务大厅最大限度利用空间资源，更好地为企业和群众提供方便、快捷、优质、高效的政务服务。

二、预算单位基本情况

建水县政务服务管理局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

建水县政务服务管理局设下列5个内设机构：

（一）办公室。负责建水县政务服务管理局的综合协调、文秘、人事、财务、后勤管理等工作；负责机关日常事务，承担文秘、党建、党风廉政建设、人事、机构编制、教育培训、劳资、财务、会务、保密、信访、提案办理、档案、离退休老干部、公文处理、收发、印章管理等工作。

（二）政务服务科。负责建水县政务服务中心建设及日常管理工作；负责建水县政务服务中心日常管理工作，为国内外公民和法人组织办理各类行政审批、政务事项提供“一站式”服务；负责对建水县政务服务管理局、建水县政务服务中心、建水县投资项目审批服务中心工作运行情况进行收集、统计、汇总、上报；组织实施县政务服务中心各项规章制度、业务流程和运行规则，对中心窗口工作人员开展业务培训；对涉及多部门的行政审批委托事项办理组织协调，推行“代办制”，实行并联审批、联合办理、限时办结；负责政务服务网上平台的日常运行维护管理和监督统计工作；负责指导乡镇为民服务中心的体系建设工作；完成局领导交办的其它工作。

（三）政府自身建设科。负责建水县政府自身建设的具体工作，贯彻落实法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度和服务型政府的建设；负责“12345”政务热线工作，对全县“12345”政务热线办件进行分发、指导、协调、督促、检查；负责全县行政审批制度改革等工作。

（四）监督管理科。负责建水县政务服务中心、建水县投资项目审批服务中心和建水县公共资源交易中心的日常监督检查工作；负责县政务服务中心窗口单位跟踪、督促工作；负责受理建水县政务服务中心、建水县投资项目审批服务中心的投诉和举报工作；按照归口管理原则，负责协调有关行政管理部门对公共资源交易活动中，交易各方和其他利益关系的投诉举报产生的争议、纠纷进行处理；负责对开标、评标、专家抽取等交易活动关键环节进行全面全程电子音像监控等工作；完成局领导交办的其它工作。

（五）政策法规科。负责局机关及下属事业单位法治建设工作；会同有关部门根据法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度、公共资源交易目录以及有关配套文件；调查研究公共资源交易活动有关问题，并提出完善制度和解决问题的意见建议；对各部门报送的公共资源交易活动有关制度、规定、办法等进行合法性审查；会同有关部门，检查指导公共资源交易活动有关法律法规的贯彻执行；贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关行政审批的法律法规；制订全县行政审批制度改革实施办法，并组织实施和监督检查；建立县政府各部门行政审批事项目录清单、权责清单制度，指导督促各部门取消、下放和调整行政审批事项；拟订规范优化行政审批流程和控制新增行政审批事项的政策措施并组织实施；组织协调指导中介服务机构的清理规范和管理工作，以及政务服务事项、政府内部审批事项清理工作，组织协调指导行政审批事项标准化建设；负责县级行政审批制度改革工作评估专家库的建设和管理，会同有关行政主管部门对评估专家进行监督、考核；监督、指导审批事项无偿代办服务工作；受理和核实违反行政审批制度的投诉举报；负责组织协调指导和监督县级政府各部门的行政审批制度改革工作；完成局领导交办的其它工作。

在职人员编制28人，其中：行政编制7人（含工勤人员编制1人），事业编制21人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年建水县政务服务管理局财务总收入5,285,161.33元，其中：一般公共预算5,248,922.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入36,239.00元。

与上年财务总收入5,192,383.14元对比增加92,778.19元，主要原因是人员调入及增加了其他收入(单位资金）。

（二）财政拨款收入情况

2024年建水县政务服务管理局财政拨款收入5,248,922.33元，其中:本年收入5,248,922.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,248,922.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入5,156,144.14元对比增加92,778.19元，主要原因是人员调入，支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年建水县政务服务管理局预算总支出5,285,161.33元。财政拨款安排支出5,248,922.33元，其中：基本支出4,688,922.33元，与上年基本支出4,596,144.14元对比增加92,778.19元，主要原因是人员调入；单位自有资金安排支出经费36,239.00元，与上年对比与上年对比无增减变化；项目支出560,000.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）03（款）01（项）行政运行1,105,544.68元，主要用于工资福利支出；

2.201（类）03（款）50（项）事业运行2,306,408.82元，主要用于工资福利支出；

3.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务560,000.00元，主要用于单位自有资金安排支出经费、政务局、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心运行经费及网络费、电子卖场商品巡检费、委托业务费等。

4.208（类）05（款）01（项）事业单位离退休400.00元。主要用于行政退休人员公用支出；

5.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休800.00元。主要用于事业退休人员公用支出；

6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出502,616.32元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗缴费支出71,186.24元。主要用于行政单位医疗支出。

8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗缴费支出180,890.35元。主要用于事业单位医疗支出。

9.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助缴费支出126,260.6元。主要用于公务员医疗补助支出。

10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗缴费支出28,784.6元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

11.221（类）02（款）01（项）住房保障支出366,030.72元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个、政府采购预算总额33,000.00元，其中：政府采购货物预算33,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96,743.00元，较上年“三公”经费预算99,735.00元减少2,992.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县政务服务管理局2024年公务接待费预算为96,743.00元，较上年减少2,992.00元，下降3%，预计国内公务接待批次为50次，共预计接待765人次。与上年对比减少的原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，严格控制和压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）建水县政务服务管理局（含政务大厅）、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心运行经费。绩效目标：加快推进公共资源交易全过程电子化、实现交易全流程公开透明和资源共享。

（二）土地出让专项资金经费(委托业务费)。绩效目标：受人民政府委托，与具有相关资质的第三方拍卖公司签订公共资源交易协议，并由第三方拍卖公司组织实施公共资源交易环节。

（三）网络经费。绩效目标：推进公共资源交易电子化平台运行，工程建设项目交易实行网上投标、网上评标，远程异地评标常态化。确保系统安全、运行稳定、功能齐全、设施齐备、网络畅通。

（四）电子卖场商品巡检工作经费。绩效目标：进一步规范预算单位政府采购行为，开展政府采购电子卖场上架商品巡检，商品合理价格比例等，加强供应商诚信管理、规范供应商及商品管理机制，得到供应商及采购商的的一致好评，提高政府采购效率。

（五）政府购买服务经费。绩效目标：深入贯彻落实习近平总书记“以优化营商环境为基础，全面深化改革”的重要指示批示精神，我县将以“一颗印章管审批”为突破口不断深化行政制度改革。以市场主体和社会公众满意度为导向，对标世界银行营商环境评价指标体系，全力打造具有建水特点的市场化法治化国际化一流营商环境。

（六）一局三中心运行经费。绩效目标：为深化“放管服”改革，聚力营造便民利企的营商环境，县政务局紧紧围绕全省、全州政务服务发展动向，按照“便民、高效、廉洁、公正”的服务理念，抓好县级政务大厅“只进一扇门”、“最多跑一次”、“一网通办”、“全省通办“、”一次办成”等工作，致力把最优的服务环境留给群众和企业、最优的政策惠及社会。

（七）单位自有资金安排的支出经费。根据《云南省财政厅关于全省各地预算指标核算管理改革推进情况的通报》情况，为进一步贯彻落实《建水县人民政府办公室关于印发建水县预算管理一体化改革实施方案的通知》（建政办发〔2021〕77号）《建水县财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知》（建财发〔2021〕155号）文件要求，切实规范单位资金预算指标核算管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县政务服务管理局2024年机关运行经费安排200,000.00元，主要用于办公费及其他费用等，与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县政务服务管理局资产总额2,129,480.21元，其中，流动资产2,017.61元，固定资产2,036,612.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产90,850.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加442,028.00元，其中固定资产增加442,028.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400249500111