建水县卫生健康综合监督执法局2024年预算公开

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建水县卫生健康综合监督执法局2024年预算公开目录

第一部分 建水县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县卫生健康综合监督执法局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对医疗、卫生机构和采供血机构的执业资格、执业范围进行监督检查，查处违法行为；

2.对医务人员的执业资格及执业注册进行监督检查，查处违法行为；

3.监督检查医疗机构传染病报告等法定报告制度和消毒隔离制度的执行情况，查处违法行为；

4.依法对传染病防治和职业卫生工作进行监督；对违反《传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》的行为依法进行查处；

5.负责对学校内影响学生健康和学习等方面的卫生及传染病防治工作实施监督；对学生使用文具、娱乐器具、保健用品进行卫生监督，对违反《学校卫生工作条例》的行为依法进行查处；

6.监督检查医疗机构的医疗废物处置情况，查处违法行为；

7.打击非法行医、非法采供血等违法行为；

8.负责食品安全标准制定、食品安全风险评估、食品安全标准跟踪；

9.对消毒产品、涉及饮用水卫生产品等健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；

10.对生活饮用水进行卫生监督检查，查处违法行为；

11.对公共场所进行卫生监督检查，查处违法行为；

12.对用人单位预防控制职业病危害情况进行监督检查、查处违法行为；

13.对放射工作人员的放射防护、医用辐射防护以及核事故医学应急措施进行卫生监督检查，查处违法行为；

15.实施法律法规授权的卫生行政许可工作，并进行事后监督管理；

16.承担卫生执法监督现场取证等工作；

17.负责受理违法行为的投诉、举报；负责辖区内卫生执法监督信息的收集、核实、上报；

18.上级卫生执法监督机构指定或移交的卫生执法监督事项；

19.负责对执法相对人的卫生指导与服务，卫生法律、法规知识的宣传及培训、基本公共卫生服务、职业卫生防治和计划生育等卫生计生工作；

20.完成全年国家级“双随机”抽检任务；

21.负责辖区内公共卫生突发事件的核实、处理和上报；

22.负责财务处理及各项报表的上报工作。

（二）机构设置情况

我局共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、许可受理科、公共卫生监督科、医疗机构监督科、职业卫生监督科、建成区卫生监督协管站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想建设，加强政治理论学习；

2.抓好卫生监督执法，具体如下：

（1）行政许可审核工作；

（2）公共场所、生活饮用监督；

（3）医疗机构、传染病防治监督；

（4）职业健康监督；

（5）学校卫生监督；

（6）推进卫生监督协管工作；

（7）开展好“打击医疗乱象”专项整治工作。

3.做好卫生健康领域普法工作；

4.加强各项资金的监管使用。

二、预算单位基本情况

我局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,304,078.71元，其中：一般公共预算3,304,078.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入2,461,350.81元对比，增加842,727.90元，主要原因是调入4人参照公务员管理人员。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,304,078.71元，其中:本年收入3,304,078.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,304,078.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财务总收入2,461,350.81元对比，增加842,727.90元，主要原因是调入4人参照公务员管理人员。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,304,078.71元。财政拨款安排支出3,304,078.71元，其中：基本支出3,277,078.71元，与上年部门财务总支出2,461,350.81元对比，增加815,727.90元，主要原因是调入4人参照公务员管理人员；项目支出27,000.00元，与上年对比增加27,000.00元，主要原因是卫生监督协管员经费本年列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208（类）05（款）01（项） 参公事业单位离退休 2024年预算数为1,600.00元，用于参公事业单位离退休职工生活补助；

2、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为321,636.96元，用于财政负担养老保险金支出；

3、210（类）04（款）02（项） 建水县卫生健康综合监督执法局支出2024年预算数为2,484,741.56元，用于建水县卫生健康综合监督执法局工资支出等；

4、210（类）11（款）01 （项） 其他卫生监督机构支出 2024年预算数为157,217.13元，用于卫生监督行政单位医疗县级财政负担定额补助支出；

5、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为93,157.95元，用于参公事业单位医疗补助支出；

6、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为15,838.83元，用于行政事业单位医疗方面支出；

7、221（类）02（款）01 （项）住房改革支出2024年预算数为229,886.28元，用于职工公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县卫生健康综合监督执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,400.00元，较上年减少3,100.00元，下降5.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县卫生健康综合监督执法局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县卫生健康综合监督执法局2024年公务接待费预算为11,800.00元，较上年减少700.00元，下降5.60%，国内公务接待批次为24次，共计接待236人次。

减少原因：减少公务接待活动，节约开支，逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县卫生健康综合监督执法局2024年公务用车购置及运行维护费为44,600.00元，较上年减少2,400.00元，下降5.11%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费44,600.00元，较上年减少2,400.00元，下降5.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：控制公务用车运行维护费用，节约开支，逐年下降，公务用车保有量无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县卫生健康综合监督执法局2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县卫生健康综合监督执法局资产总额8,534,708.59元，其中，流动资产4,967.89元，固定资产8,529,740.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少378,918.77元，其中固定资产增加97,052.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值86,310.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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