建水县司法局2024年预算公开

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建水县司法局2024年预算公开目录

第一部分 建水县司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县司法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

4.负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

5.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证工作。指导、监督基层法律服务工作。

6.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

7.承担本系统信息化建设工作。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室（应急处突指挥中心）、法治调研与督察科（政策研究室）、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（“148”工作指导办公室）、装备财务保障科、科技信息科；14个派出机构（14个乡镇司法所）分别是：临安司法所、曲江司法所、南庄司法所、西庄司法所、官厅司法所、面甸司法所、盘江司法所、岔科司法所、普雄司法所、坡头司法所、甸尾司法所、利民司法所、青龙司法所、李浩寨司法所；设3个未独立核算的事业单位（云南云建律师事务所、云南省建水县公证处、建水县法律援助中心）

另设政治处（副科级）、县委依法治县办秘书科。

（三）重点工作概述

1.坚持理论学习贯穿，持续优化基层队伍建设。全面深入学习贯彻党的二十大精神，特别是党的二十大报告关于全面依法治国、法治政府建设的重要论断和重要部署，持续推动我局党员干部深学笃行习近平法治思想，不断把“关键少数”运用法治思维和法治方式开展工作的本领引向深入。建立干部交流轮岗长效机制，畅通人员交流渠道，积极向州司法局、县委组织部门等相关部门推荐优秀年轻干部进行交流学习，推荐对象优先向乡镇司法所倾斜，妥善处理乡镇司法所编制问题，不断激发司法行政队伍内生动力。
2.纵深推进全面依法治县，科学谋划法治政府建设。认真落实依法治县各项工作要求，全面推进“两规划两方案”贯彻落实，组织好2023年度全县乡镇、部门党政主要负责人现场述法，开展好2023年度对各乡镇各部门法治建设成效考核，配合好2024年度州对县法治建设成效考核。继续组织参加省级法治政府建设示范县创建活动，全面对标对表省级示范创建指标要求，有力有序推动建设更高质量、更高水平法治政府。继续推行行政执法“三项制度”，持续推进执法规范化建设。通过开展执法专项检查、案件质量评估等相关活动，加强对行政权力运行的监督制约。全力推进“减证便民”行动，持续优化营商环境，努力提高行政效能和公共服务水平。聚焦新修订的行政复议法，着力提升行政复议规范化建设。
3.对标先进寻差距，切实提升特殊人群管控水平。一是强化监督管理，提升矫正水平。按照《社区矫正法》和《社区矫正法实施办法》的规定，进一步完善社区矫正档案管理，针对社区矫正对象的具体情况，认真制定并落实好个别矫正方案。创新方式方法，加强社区矫正对象教育矫正，建立以思想教育为核心、职业技能培训为基础、心理健康教育为重要内容的教育矫正内容体系。规范社区矫正各环节的执法审批，进一步做好智慧矫正工作，提升社区矫正水平。加强社区矫正工作人员业务培训，通过“走出去、引进来”的方式，学习先进地区的工作经验和方法，提升社区矫正工作水平。二是加强安全管控，防范执法风险。扎实开展社区矫正安全隐患排查整治工作，通过司法所自查、交叉检查及县司法局督查，采取不打招呼、不定时间、随机抽查等方式对社区矫正安全稳定工作进行督导检查。加大重大节假日安全教育和隐患排查力度，切实落实安全稳定管控措施。三是加强信息化建设，提升智能化水平。进一步提升智慧矫正中心功能，运用智能化手段推进矫正对象教育监管，逐步搭建“大平台共享、大系统共治、大数据慧治”的社区矫正信息化整体框架，形成全面覆盖、移动互联、智能应用、信息共享的“智慧矫正”建设新模式。四是健全长效机制，加强部门协作。加强与公安、法院、检察院等部门之间的信息共享及工作沟通联系，协同和依靠多部门力量，促进社区矫正调查评估、社区矫正对象帮扶、管控查找等各项工作的顺利开展。
4.围绕矛盾纠纷多元化解，积极参与社会治理现代化建设。一是全力协助各级党委、政府指导、组织各级人民调解组织开展矛盾纠纷排查化解。结合建水实际，大力加强乡村人民调解委员会规范化建设，推动乡镇和有条件的村（社区）至少配备1名专职人民调解员。严格落实村调委会每周一次、乡镇调委会每月一次的矛盾纠纷定期排查制度，及时发现各类矛盾纠纷风险隐患。扎实做好婚姻家庭、邻里纠纷等多发、易发矛盾纠纷排查化解的同时，聚焦医疗卫生、道路交通、金融保险、知识产权、劳动争议等重点领域；突出妇女、儿童、残疾人、农民工、留守老人等重点群体；抓好全国、省、州“两会”期间及重大节假日、特殊重大敏感时期矛盾纠纷大起底、大排查、大化解工作，切实维护乡村和谐稳定。二是抓好人民调解分级培训及等级评定加大人民调解智慧化、信息化建设，全面提高电子卷宗制作率；三是持续推进规范化司法所和智慧司法所建设工作，积极协助红河州司法局抓快启动南庄、官厅、坡头、普雄、甸尾、李浩寨、青龙等7个司法所省级规范化司法所建设；四是扎实做好刑释人员安置帮教特殊人员帮扶衔接工作。加强请示汇报，认真落实特殊人群帮扶、服务管理工作，积极开展与全省监狱衔接工作。
5.聚焦普法强基补短板，提升普法与依法治理水平。不断深化普法强基补短板专项行动成果，推动法治宣传教育落实落细，大力营造尊法学法守法用法的良好氛围。进一步完善基层普法机制，建立领导干部应知应会法律法规清单制度，推动落实国家工作人员旁听庭审活动常态化制度化。持续推进法治文化阵地建设，实现法治文化阵地全覆盖。用活本地释法栏目，加强对社会热点案事件的法治解读评论，使典型案件依法解决的过程成为全民普法的公开课。贯彻落实典型案例收集整理制度和发布机制，配合开展“以案释法”典型案例库建设工作。进一步加强农村、山区及少数民族地区普法工作的针对性。持续加强“法律明白人”及“农村学法用法示范户”的培养培训工作，弥补农村法治资源不足，着力解决乡村群众法治需求，为提高乡村治理水平，推进乡村法治建设提供坚强的法治保障。
6.完善公共法律服务体系，法治惠民便民见实效。围绕全县经济社会高质量发展，优化法律服务，营造发展新环境。建立健全公共法律服务工作站，进一步实现公共法律服务的全覆盖。进一步加强对律师队伍的规范化建设，促进我县律师事务所健康发展。加大律师执业权利保障力度，完善律师执业行为监管机制。积极推进由政府购买引进法律顾问，积极推进落实一村（一社区）法律顾问制，建立加强普法讲师团等法治队伍建设；壮大公职律师队伍，充分发挥公职律师的职能作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制47人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,812,626.57元，其中：一般公共预算12,612,626.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。

与上年对比减少1,001,612.35元，减少的主要原因是2024年在职人员数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,612,626.57元，其中:本年收入12,612,626.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,612,626.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,001,612.35元，减少的主要原因是2024年在职人员数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,812,626.57元。财政拨款安排支出12,612,626.57元，其中：基本支出12,302,626.57元，与上年对比减少991,612.35元，减少的主要原因是2024年在职人员数较2023年减少；项目支出310,000.00元，与上年对比减少10,000.00元，减少的主要原因是2024年将律师公证专项经费按功能科目调整为律师工作专项经费和公证工作专项经费，财政未审批通过，导致2024年项目较2023年项目减少一个，2024年项目支出较2023年支出有所下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.204（类）06（款）01（项）行政运行预算数8,660,234.68元，主要用于行政人员工资、行政人员公务交通补贴、其他公用等支出。

2.204（类）06（款）04（项）基层司法业务预算数130,000.00元，主要用于人民调解、安置帮教等基层司法专项业务工作推进过程中的产生劳务费、差旅费等支出。

3.204（类）06（款）05（项）普法宣传预算数30,000.00元，主要用于普法宣传专项业务工作推进过程中产生的印刷费、劳务费等支出。

4.204（类）06（款）07（项）公共法律服务预算数20,000.00元，主要用于法律援助、律师公证等专项业务开展过程中发生的劳务费、差旅费等支出。

5.204（类）06（款）10（项）社区矫正预算数20,000.00元，主要用于开展社区矫正业务过程中产生的差旅费、劳务费等支出。

6.204（类）06（款）12（项）法治建设预算数110,000.00元，主要用于依法治县、行政复议、行政执法监督等业务工作推进过程中产生的印刷费、差旅费等支出。

7.204（类）06（款）50（项）事业运行预算数505,809.62元，主要用于在职事业人员工资、社会保障缴费及其他公用等支出。

8.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休预算数13,000.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出、退休党组织工作经费支出。

9.208（类）05（款）02（项）02事业单位离退休预算数400.00元，用于事业退休人员公用经费支出。

10.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费预算数1,200,564.32元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。

11.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤预算数9,984.00元，用于对单位职工遗属个人和家庭的补助支出。

12.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗预算数569,162.10元，用于行政单位人员的基本医疗保险支出。

13.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗预算数38,594.79元，用于事业单位人员的基本医疗保险支出。

14.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助预算数379,531.47元，用于在职及退休人员的公务员医疗补助支出。

15.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗预算数62,213.07元，用于工伤保险、大病医疗保险支出。

16.221（类）02（款）01（项） 住房公积金预算数863,132.52元，用于行政事业单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无该项支出情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,700.00元，其中：政府采购货物预算1,700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计538,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降6.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县司法局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

建水县司法局2024年公务接待费预算为58,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为80次，共计接待480人次。

与上年相比无变化的原因是：根据中央、省、州、县执行中央八项规定和公务接待费预算不得超过上年预算要求，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县司法局2024年公务用车购置及运行维护费为480,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降7.70%。其中：公务用车购置费340,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降10.53%；公务用车运行维护费140,000.00元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年对比减少的原因是：建水县司法局车辆编制7辆，实有车辆7辆，由14个乡镇司法所共同使用，且7辆车中已有6辆达到报废年限，加之近年来司法业务工作量增加，多数工作必须进村入户开展，车辆使用频率极高，车辆运维成本过高；为保障司法行政业务工作正常开展及工作人员公务出行安全，计划在2024年处置2辆公务用车，购置2辆公务用车，公务用车购置费预算共计340,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）培养“法律明白人”专项经费项目

2024年县级财政预算经费10,000.00元，主要用于支付开展培养“法律明白人”工作产生的相关费用。绩效目标：全县“法律明白人”示范培训班次数≥1次，“法律明白人”培养人数≥755人，“法律明白人”每年完成课时≥8课时，不断提高公民法治意识，公民对培养“法律明白人”工程的满意度达到85%。

（二）行政执法协调监督专项经费项目

2024年县级财政预算经费10,000.00元，主要用于支付开展行政执法协调监督工作产生的相关费用。绩效目标：继续推行行政执法三项制度，强化执法人员业务培训，年内至少组织1次行政执法人员培训，力争参训人员满意度80%以上，组织至少1次行政执法案卷评查工作等目标，强化执法监督，提高案件投诉查处力度，不断规范执法行为，切实推进严格规范公正文明执法。

（三）人民调解专项经费项目

2024年县级财政预算经费10,000.00元，主要用于支付开展人民调解工作产生的相关费用。绩效目标：开展好诉前委派调解工作，防止矛盾纠纷激化，预防”民转刑“案件，防止群体械斗事件，注重源头排查化解工作，将矛盾纠纷吸附在当地，年内达到办理人民调解案件不少于1000件、至少开展1次人民调解案件卷宗评查、举办人民调解业务工作培训不少于2场，组织工作人员学习交流次数不少于1次。紧紧围绕改革、发展、稳定大局，以人民满意为根本标准，充分发挥职能作用,防范化解重大矛盾纠纷、不断提高调解成功率等工作目标。

（四）安置帮教专项经费项目

2024年县级财政预算经费10,000.00元，主要用于支付开展安置帮教工作产生的相关费用。绩效目标：充分发挥职能作用，加强衔接管控，严防漏管失控，预防和减少重新犯罪；增强刑满释放人员生活的信心，有效地维护社会的安定团结。年内完成新出监所刑满释放人员衔接率不低于90%、重点人员接送率达到100%等目标。

（五）法律援助专项经费项目

2024年县级财政预算经费20,000.00元，主要用于支付开展法律援助工作产生的相关费用。绩效目标：在2024年度办理法律援助案件不少于400件，法律援助对象准确性不低于95%，法律援助案件上诉率控制在10%以下，法律援助受援人满意度不小于90%。

（六）行政复议专项经费项目

2024年县级财政预算经费20,000.00元，主要用于支付开展行政复议工作产生的相关费用。绩效目标：解决行政争议，促进社会和谐稳定。提高行政复议公正性和公信力；运用全国行政复议工作平台办理行政复议案，加强行政复议工作信息化建设，方便公民、法人和其他组织参加行政复议活动，增强工作的透明度，提高办案质量和效率；加强 行政复议宣传工作，年内开展行政复议法宣传不少于4次，按《行政复议法》规定受理、审结行政复议案件，引导公民、法人和其他组织通过法律途径合理解决利益诉求。

（七）普法宣传专项经费项目

2024年县级财政预算经费20,000.00元，主要用于支付开展普法宣传工作产生的相关费用。绩效目标：健全完善科学有效的法治宣传教育领导体制和工作机制，年内组织6次以上“12.4”宪法宣传暨宪法宣传周活动、印制法治宣传资料不少于20000份，提高社会治理法治化水平，法治文化繁荣发展；公民的诚信意识、法制观念、全社会厉行法治的积极性和主动性不断增强，公民对法治宣传教育满意度不断提升。、

（八）依法治县专项经费项目

2024年县级财政预算经费30,000.00元，主要用于支付开展依法治县工作产生的相关费用。绩效目标：全面加强依法治县，加强党对依法治县的统一领导，推进党的领导制度化、法治化，把党的领导贯穿到全面推进依法治县全过程，年内组织依法治县业务培训不少于1次，不断提升干部积极主动性；开展法治建设综合性督导督查不少于1次，提高依法治县工作人员满意度；加强法治社会建设，围绕中心大局，多形式开展主题法治宣传，不断健全社会治理体系，大力推进法治文化建设，筑牢全面依法治县社会基础。

（九）人民调解“以奖代补”奖励金专项经费项目

2024年县级财政预算经费100,000.00元，主要用于支付开展人民调解“以奖代补”奖励工作产生的相关费用。绩效目标：规范人民调解工作建设；达到“调解一件，教育一片”的社会效果，各级人民调解组织及调解人员、调解民间矛盾纠纷实行“以奖代补”的方式兑现补助，奖励金按照“谁调解，奖励谁”的原则兑现，不断提高各级人民调解组织及人民调解员的工作积极性、主动性，提升人民调解员事业心、责任心，年内办理调解案件不少于1000件，调解成功率达到95%以上等目标。

（十）社区矫正专项经费项目

2024年县级财政预算经费20,000.00元，主要用于支付开展社区矫正工作产生的相关费用。绩效目标：紧紧围绕维护稳定、推动和谐、服务发展，把工作的出发点放在挽救人、教育人和塑造人上，把工作的重点放在机制衔接、有效管理和提供服务上，将社区矫正对象重新犯罪率控制在2.5%以下，将社区矫正对象脱管率控制到2%以下，最大限度的激发教育矫正对象真诚悔改、服从管理、积极向上的主观能动性；组织开展社区矫正对象学习教育活动不低于3000人次等目标，最大限度的动员基层组织和社会力量参与其中，努力实现政治效果、法律效果和社会效果相统一。

（十一）智慧调解系统运行维护专项经费项目

2024年县级财政预算经费10,000.00元，主要用于支付智慧调解系统运行维护费。绩效目标：1.对14个乡镇、155个村（社区），县交调委智慧调解系统运行进行维护，深化推进信息化运用对人民调解案件管理的质效，解决人民调解工作中信息数据“采集难”、“取证难”、“重复录入”、“录入率低”等实际问题，调解案件100%录入系统。2.通过现场采集指纹、电子签名，现场制作人民调解协议书，提升工作人员使用设备满意度，为广大人民群众提供更加便捷、高效、精准的人民调解服务。

（十二）县委及县委机关法律顾问专项经费项目

2024年县级财政预算经费50,000.00元，主要用于支付开展县委及县委机关法律顾问工作产生的相关费用。绩效目标：全面加强依法治县，把党的领导贯穿到全面推进依法治县全过程；不断提升各级党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责和法治政府建设的能力和水平；规范法律顾问工作，有效发挥法律顾问职能作用，为县委科学决策提供法治支撑；充分发挥法律顾问的专业优势，共同为县委决策部署把好法律关，为党委重大决策部署顺利实施提供法律保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县司法局2024年机关运行经费安排900,433.80元，与上年对比减少109,340.44元，减少10.83% ，减少的主要原因是2024年较2023年在职人员减少6人，退休人员增加0人，故机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县司法局资产总额14,346,939.72元，其中，流动资产142,403.30 元，固定资产13,273,036.42 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产931,500.00 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加241,187.02元，其中固定资产增加136,818.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产108项，账面原值101,296.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400231500111