建水县融媒体中心2024年预算公开

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建水县融媒体中心2024年预算公开目录

第一部分 建水县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，加强宣传阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、围绕县委、县政府中心工作，积极整合纸媒、广播电视、微博、微信公众号、手机APP客户端等新兴媒体资源，开展新闻采编制作和播发，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3、负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好新闻宣传阵地和人才队伍建设；

4、负责做好中央、省、州广播电视节目的收转发射，以及广播电视安全播出的管理和技术保障工作。

5、完成县委、县政府交办的其他工作任务

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、总编室、新闻新媒体部、技术部、业务拓展部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、紧紧围绕“ 守初心·传党音·聚民心”的党建主题，着力抓好意识形态阵地建设和队伍建设，提高全体新闻从业人员的政治意识和理论水平；

2、深入学习贯彻习近平总书记重要指示和全国宣传思想文化工作会议精神，并自觉用习近平文化思想指导新闻舆论工作各方面和全过程，在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕县委“多维融入、两城协同、三产融合、城乡共兴”工作思路，继续按照“聚焦中心传党音·全媒传播聚民心”的工作目标，认真地完成了各项宣传工作任务；

3、强化技术支撑，夯实安播基础；

4、抓实队伍建设提升业务素质；

5、抓好制度落实，激发新闻宣传活力；

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,144,035.62元，其中：一般公共预算8,144,035.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000.00元。

与上年预算数8,064,439.83元对比增加1,079,595.79元，增加13.39%，主要原因分析：人员比上年增加，人员经费预算、单位自有资金相对增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,144,035.62元，其中:本年收入8,144,035.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,144,035.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数7,998,120.21元对比增加145,915.41元，增加1.82%，主要原因分析：人员比上年增加，人员经费预算相对增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,144,035.62元。财政拨款安排支出8,144,035.62元，其中：基本支出7,144,035.62元，与上年6,998,120.21元对比增加145,915.41元，增加2.09%，主要原因分析：人员比上年增加，人员经费预算相对增加；项目支出1,000,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出2024年预算数为6,028,753.03元，其中：基本支出5,028,753.03元，用于事业人员工资福利支出、公用经费支出；项目支出1,000,000.00元，用于建水电视台播出机房运行维护经费、报刊《建水时讯》编辑出版印刷补助资金、云报智慧云平台年服务费补助资金、《建水新闻》节目包装、片源购买、设备补给等运维经费、8个新媒体平台运维费补助经费、临聘人员专项经费；

2、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算数为8,000.00元，用于退休费支出；

3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为778,238.88元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2024年预算数为49,920.00元，用于机关事业单位死亡抚恤支出；

5、210（类）11（款）02（项）卫生健康支出2024年预算数为394,694.86元，用于事业单位医疗支出；

6、210（类）11（款）03（项）卫生健康支出2024年预算数为256,628.45元，用于公务员医疗补助支出；

7、210（类）11（款）99（项）卫生健康支出2024年预算数为54,207.96元，用于其他行政事业单位医疗支出；

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为573,592.44元，用于住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额115,765.2元，其中：政府采购货物预算59,310.00元、政府采购服务预算56,455.20元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135,315.00元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县融媒体中心2024年公务接待费预算为135,315.00元，较上年增加0元，增长）0%，国内公务接待批次为35批次，共计接待395人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）报刊《建水时讯》编辑出版印刷补助资金100,000.00元。

传统媒体和新媒体不断走向合作，利用各自的传播优势，相互取长补短，以期达到最大的信息传送能力和最强的新闻宣传能力。

（二）云报智慧云平台年服务费补助资金100,000.00元。

支付由云报提供的县级融媒体核心平台相关技术运维护支持和售后服务费用。

（三）8个新媒体平台运维费补助经费200,000.00元。

加快全县媒体深度融合和整体转型，着力建成具有较强竞争力的县级融媒体中心。

推动新媒体平台和全媒体人才队伍建设取得明显进展，主流舆论引导能力、精品内容生产和传播能力、信息和服务聚合能力、先进技术引领能力、创新创造活力大幅提升。

（四）临聘人员专项经费400,000.00元。

建立人才补给保障机制。顺应融媒发展需求，以此补足我县新媒体平台运维人员不足的短板，为进一步推进我县媒体深度融合发展提供人才保障。

（五）建水电视台播出机房运行维护经费100,000.00元。

配置完善建水县广播电视台电视节目JSTV制作播出机房的供配电系统，确保制作播出前端的设备的用电安全，保障JSTV安全播出。做好制作播出网络的网络安全等级保护建设及测评工作。做好前端机房各系统设备、信号传输线路的日常维修维护工作，做好前端机房环境、安全保护的日常维护工作。为建水县广播电视台电视节目JSTV的安全播出工作提供强有力的技术保障。

（六）《建水新闻》节目包装、片源购买、设备补给100,000.00元。

准确、及时地宣传党的路线、方针、政策，反映全县经济社会发展情况及重大工作的进展和成就，及时回应群众关切，不断提升新闻宣传的传播力、引导力、影响力、公信力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县融媒体中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县融媒体中心资产总额45,186,178.28元，其中，流动资产337,933.77元，固定资产44,323,444.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程40,000.00元，无形资产484,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,205,312.83元，其中固定资产增加1,148,361.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入308,067.00元，其中出租资产2807.50平方米，资产出租收入308,067.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400435900111