建水县利民乡人民政府2024年预算公开

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建水县利民乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分建水县利民乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县利民乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县利民乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策及法律法规，执行全县财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

2、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据.

3、拟定促进全乡经济发展的财政政策，负责办理和监督乡镇财政经济发展支出，管理有关涉农资金，负责农业综合开发管理工作.

4、执行县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出及社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，负责编制乡镇社会保障预决算草案、全乡社会保险基金预决算草案。

5、依法执行财政科学研究和教育规划，财政人才定期进行培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

6、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

7、承办县级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

利民乡设置机构数为5个，分别是：利民乡党政办公室、利民乡党建工作办公室、利民乡经济发展和社会事务办公室、利民乡社会治安综合治理办公室、利民乡扶贫开发办公室.

所属单位8个，分别为：

1.建水县利民乡人民政府

2.利民乡财政所

3.利民乡农业综合服务中心

4.利民乡国土和村镇规划建设服务中心

5.利民乡应急服务中心

6.利民乡社会保障服务中心（退役军人服务站）

7.利民乡文化广播电视服务中心

8.利民乡企业发展综合服务中心。

以上单位均属于非独立核算、非独立批复单位。其经费管理方式全部为：财政全额拨款,所属单位部门预算通过582002利民乡财政所统一做，所以2024年收入预算表公开的是利民乡财政所。

（三）重点工作概述

规范收支，实行全口径预算管理；保障基本运转，突出重点；盘活财政存量资金，统筹预算安排；强化依法征管，着力实现财政稳定增收；促进转型发展，着力推动经济较快增长；大力改善民生，着力促进社会和谐稳定；推进城乡统筹，深化改革创新，着力提高科学理财水平；按照县统一部署，稳步推进预算信息公开，提高预算透明度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制46人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,828,976.56元，其中：一般公共预算14,652,976.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入176,000元。

与上年对比增加551,456.76元，主要原因分析一般公共预算增加435,456.76元；其他收入增加116,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,652,976.56元，其中:本年收入14,652,976.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,652,976.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加551,456.76元，主要原因分析一般公共预算增加435,456.76元；其他收入增加116,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,828,976.56元。财政拨款安排支出14,652,976.56元，其中：基本支出14,504,576.56元，与上年对比增加426,456.76元，主要原因分析2024年在职人员基本工资较上年有所增加；项目支出148,400元，与上年对比增加9,000元，主要原因分析2024年人大代表履职经费、人大代表活动经费、纪检监察经费以及州级免费开放经费列入项目支出；其他支出176,000元，与上年对比增加116,000元。主要原因分析基本工资调整增加及人员增加，2024年预算其他收入176,000元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）01（款）01（项）行政运行2024年预算数为145,793.56元，主要用于人大工资福利及公用经费支出；

2.201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升2024年预算数为33,600元，主要用于乡人大代表通讯补贴及交通补贴支出；

3. 201（类）01（款）08（项）代表工作2024年预算数为56,000元，主要用于乡镇人大代表经费支出；

4．201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2024年预算数为50,000元，主要用于人大主席团履职经费支出；

5.201（类）03（款）01（项）行政运行2024年预算数为2,643,059元，主要用于乡政府人员工资福利及公用经费支出；

6.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2024年预算数为30,000元，主要用于乡镇纪委监察室工作经费支出；

7.201（类）13（款）50（项）事业运行2024年预算数为522,365.3元，主要用于企业服务中心工资福利及公用经费支出；

8.201（类）31（款）01（项）行政运行2024年预算数为706,696.52元，主要用于党委工资福利及公用经费支出；

9.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2024年预算数为81,383.28元，主要用于党群助理服务员工资、保险福利支出；

10.203（类）06（款）99（项）其他国防动员支出2024年预算数为10,000元，主要用于基层武装部规范化建设支出；

11.207（类）01（款）09（项）群众文化2024年预算数为100,264元，主要用于文化站人员工资福利及公用经费支出；

12.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2024年预算数为2,400元，主要用于文化站州级免费开放经费支出；

13.207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出2024年预算数为136,506.17元，主要用于广播站人员工资福利及公用经费支出；

14.208（类）01（款）50（项）事业运行2024年预算数为434,961.48元，主要用于社会保障服务中心人员工资福利及公用经费支出；

15.208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理2024年预算数为3,135,272元，主要用于村委会四职干部工资、五大员补贴、村委会、小组公用经费支出；

16.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2024年预算数为3,600元，主要用于政府退休人员公用经费支出；

17.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算数为2,400元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出；

18.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为1,133,388.96元，主要用于在职人员养老保险支出；

19.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2024年预算数为29,952元，主要用于遗属补助支出；

20.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数为208,304.07元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费支出；

21.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为350,087.95元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

22.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为321,698.58元，主要用于公务员医疗补助支出；

23.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为67,675.18元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

24.213（类）01（款）04（项）事业运行2024年预算数为2,047,120.67元，主要用于农业综合服务中心（农机站、农经站、农推站、兽医站）人员工资福利及公用经费支出；

25.213（类）02（款）04（项）事业机构2024年预算数为832,253.39元，主要用于林业站人员工资福利及公用经费支出；

26.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2024年预算数为335,678.44元，主要用于水务站员工工资福利及公用经费支出；

27.220（类）01（款）50（项）事业运行2024年预算数为207,833.05元，主要用于国土中心员工工资福利及公用经费支出；

28.221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为822,650.04元，主要用于在职人员住房公积金支出；

29.224（类）01（款）50（项）事业运行2024年预算数为202,032.92元，主要用于应急中心工资福利及公用经费支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,000,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算2,000,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县利民乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县利民乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因主要是我单位坚持厉行节约，严格控制三公经费，无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

建水县利民乡人民政府2024年公务接待费预算为59,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为148次，共计接待1480人次。

增减变化原因主要是响应上级部门要求压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县利民乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为52,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费52,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因主要是压缩三公经费支出，较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县利民乡人民政府2024年机关运行经费安排346,934.08元，与上年对比增加45,136.44元，主要是因为2024年较上年人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县利民乡人民政府资产总额6,762,276.78元，其中，流动资产418,745.62元，固定资产6,270,254.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产73,277元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加67,095.54元，其中流动资产减少6,204.46元，固定资产增加73,300元，无形资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400156600111