建水县坡头乡2024年预算公开

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建水县坡头乡2024年预算公开目录

第一部分 建水县坡头乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县坡头乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县坡头乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、坡头乡党委、政府设置5个综合办公室：

（1）党政办公室。承担乡机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、机关事务、政务服务、自身建设等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会等日常工作。

（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制等职责。

（3）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解等职责。

（5）乡村振兴开发办公室。承担乡村振兴开发工作职责，贯彻执行各级乡村振兴开发工作方针、政策，负责乡村振兴开发项目管理、资金管理、督查等职责。

2、坡头乡设置8个事业单位，均为公益一类事业单位。

（1）农业综合服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、农经、农推、畜牧兽医等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）社会保障服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、残疾人服务、最低生活保障、城乡居民医疗保险、退役军人事务等服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、公用设施维护与管理、交通管理等服务性工作。

（5）应急服务中心。承担应对重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布等有关工作，组织编制实施乡应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，统筹应急力量建设和物资储备，承办突发事件应急救援工作。

（6）企业发展综合服务中心。承担企业和非公有制经济发展规划并组织实施年度计划，指导、监督企业的安全生产、应急救援等相关工作。

（7）财政所。承担编制乡财政预决算、税务、金融职责，负责惠农政策资金兑付，负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补，负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

（8）综合执法大队。负责行使辖区内城乡建设、市场监管、文化市场、安全生产、农业农村、生态环境、道路交通、劳动用工、医疗卫生、水资源管理以及民宗局和交通运输局等部门委托授权的行政执法权限，在县级有关执法部门的指导和监督下开展行政执法工作并协助县级相关执法部门开展执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室、农推站、农经站、农机站、林业站、兽医站、水务站、项目办、人居办、民政所、财政所、社保中心、国土中心、信访办、应急办、文化站。所属单位有9个，分别是：

1.建水县坡头乡人民政府(非独立核算单位)；

2.建水县坡头乡财政所(非独立核算单位)；

3.坡头乡农业综合服务中心(非独立核算单位)；

4.坡头乡文化广播电视服务中心(非独立核算单位)；

5.坡头乡社会保障服务中心(非独立核算单位)；

6.坡头乡国土和村镇规划建设服务中心(非独立核算单位)；

7.坡头乡应急服务中心(非独立核算单位)；

8.坡头乡企业发展综合服务中心(非独立核算单位)；

9.坡头乡综合执法大队(非独立核算单位)。

其经费管理方式全部为：财政全额拨款。坡头乡所属单位部门预算都过576002坡头乡财政所统一做，所以2024年收入预算表公开的是坡头乡财政所。

（三）重点工作概述

1.发挥“主引擎”作用，优化产业结构，聚力打造富饶新坡头。加快发展现代农业。

2.增强“发展力”功能，加大设施建设，聚力打造现代新坡头。加速路网更完善。

3.践行“两山论”理念，筑牢生态屏障，聚力打造绿色新坡头。

4.围绕“惠民生”目标，提质民生事业，聚力打造幸福新坡头。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆10辆。其中，实有车辆7辆，分别是应急保障用车4辆，森林防火专用车3辆，属于特种车辆不占编制内车辆数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16,094,756.30元，其中：一般公共预算15,494,756.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入600,000.00元。

与上年对比增长23.20%，主要原因单位人员调入，实有人数增加，人员工资、社会保障缴费等收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15,494,756.30元，其中:本年收入15,494,756.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,494,756.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增长0.75%，主要原因单位人员调入，实有人数增加，人员工资、社会保障缴费等收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16,094,756.30元。财政拨款安排支出16,094,756.30元，其中：基本支出15,340,356.30元，与上年对比增长0.69%，主要原因单位人员调入，实有人数增加，人员工资、社会保障缴费等收入增加；项目支出154,400.00元，与上年对比增长6.48%，主要原因是今年新增国防支出项目。其他支出600,000.00元，与上年对比增长41.67%，主要原因是今年事业运行支出项目增多。

1.201（类）01（款）01（项）行政运行 2024年预算数为150,787.12元，用于用于人大事务支出；

2.201（类）01（款）07（项）行政运行 2024年预算数为37,200.00元，用于用于人大事务支出

3.201（类）01（款）08（项）代表工作 2024年预算数为62,000.00元，用于人大代表活动经费支出；

4.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出 2024年预算数为50,000.00元，用于人大主席团履职经费支出；

5.201（类）03（款）01（项）行政运行 2024年预算数为2,608,864.64元，用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

6.201（类）03（款）50（项）事业运行 2024年预算数为100,822.65元，用于财政事务支出；

7.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务 2024年预算数为30,000.00元，用于纪检监察事务支出；

8.201（类）13（款）50（项）事业运行 2024年预算数为536,426.74元，用于商贸事务支出；

9.201（类）31（款）01（项）行政运行 2024年预算数为947,778.00元，用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

10.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出 2024年预算数为78,671.28元，用于组织事务支出；

11.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出 2024年预算数为78,671.28元，用于组织事务支出；

12.203（类）06（款）99（项）其他国防动员支出 2024年预算数为10,000.00元，用于其他国防动员支出；

13.207（类）01（款）09（项）其他文化和旅游支出 2024年预算数为438,142.29元，用于群众文化；

14.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出 2024年预算数为2,400.00元，用于其他文化和旅游支出；

15.208（类）01（款）50（项）事业运行 2024年预算数为559,205.04元，用于人力资源和社会保障管理事务支出；

16.208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理 2024年预算数为4,398,722.56元，用于基层政权建设和社区治理；

17.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休 2024年预算数为4,000.00元，用于行政单位离退休支出；

18.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 2024年预算数为1,600.00元，用于事业单位离退休支出；

19.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024年预算数为1,089,840.00元，用于行政事业单位养老保险缴费支出；

20.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤 2024年预算数为59,904.00元，用于死亡抚恤支出；

21.210（类）01（款）01（项）行政单位医疗 2024年预算数为198,368.8元，用于卫生健康管理事务支出；

22.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2024年预算数为333,867.18元，用于事业单位基本医疗保险支出；

23.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 2024年预算数为293,374.80元，用于公务员医疗补助支出；

24.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出 2024年预算数为65,915.10元，用于机关事业单位大病医疗保险支出；

25.213（类）01（款）04（项）事业运行 2024年预算数为1,426,391.97元，用于农业四站支出；

26.213（类）02（款）04（项）事业机构 2024年预算数为836,972.03元，用于林业和草原支出；

27.213（类）03（款）99（项）其他水利支出 2024年预算数为671,247.94元，用于水利支出；

28.220（类）01（款）50（项）事业运行 2024年预算数为203,022.31元，用于自然资源事务支出；

29.221（类）02（款）01（项）住房公积金 2024年预算数为793,316.16元，用于住房改革支出。

30.224（类）01（款）50（项）事业运行 2024年预算数为105,915.69元，用于应急管理事务支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额256，900.00元，其中：政府采购货物预算256，900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县坡头乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,2000.00元，较上年减少2,000.00元，下降2.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县坡头乡2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县坡头乡2024年公务接待费预算为4,6000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.13%。国内公务接待批次为50次，共计接待320人次。

减少原因：严控三公经费支出，厉行节约，压缩公务接待支出

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县坡头乡2024年公务用车购置及运行维护费46,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.13%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费46,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少原因：严控三公经费支出，厉行节约，提高公务车辆使用效率。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县坡头乡2024年机关运行经费安排912,186.12元，与上年对比增加13,988.60元，主要原因是人员调入，人数增加，办公费和工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县坡头乡资产总额8,355,201.88元，其中，流动资产1,441,051.68元，固定资产6,914,150.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5377098.12元，其中固定资产减少4,364,449.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值153,562.15元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400156300111