建水县李浩寨乡人民政府2024年预算公开

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建水县李浩寨乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 建水县李浩寨乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县李浩寨乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县李浩寨乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属事业单位有7个，分别是：财政所（非独立核算单位）、农业综合服务中心（非独立核算单位）、文化广播电视服务中心（非独立核算单位）、社会保障服务中心（非独立核算单位）、国土和村镇规划建设服务中心（非独立核算单位）、农村发展服务中心（非独立核算单位），应急服务中心（非独立核算单位）。其经费管理方式全部为：财政全额拨款。李浩寨乡所属单位部门预算通过579002建水县李浩寨乡财政所统一做，所以2024年收入预算表公开的是建水县李浩寨乡财政所。

（三）重点工作概述

1、强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

2、促进转型发展，着力推动经济较快增长。

3、大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

4、推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设。

5、深化改革创新，着力提高科学理财水平。

6、按照县统一部署，稳步推进预算信息公开工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆11辆。其中，实有车辆8辆，分别是应急保障用车6辆，森林防火专用车2辆，属于特种车辆不占编制内车辆数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15,706,369.18元，其中：一般公共预算13,106,369.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,600,000.00元。

与上年对比增加2,134,393.58元，主要原因分析是其他收入预算资金增加，加大辖区内基础设施建设。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,106,369.18元，其中:本年收入13,106,369.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,106,369.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加34,393.58元，主要原因是增加国防支出经费预算、基层党群助理员生活补助预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15,706,369.18元。财政拨款安排支出13,106,369.18元，其中：基本支出12,955,969.18元，与上年对比增加140,793.58元，主要原因是单位在职在编人员正常晋升、职级变动及社会保险缴费基数调增；项目支出150,400.00元，与上年对比减少106,400元，主要原因分析是减少宗教事务方面的项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．201（类）01（款）01（项）行政运行 2024年预算数为151,168.84元，用于人大工资福利及公用经费支出；

2．201（类）01（款）07（项）大代表履职能力提升 2024年预算数为34,800.00元，用于人大代表补助经费支出；

3．201（类）01（款）08（项）代表工作 2024年预算数为58,000.00元，用于人大代表活动经费支出；

4．201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出 2024年预算数为50,000.00元，用于人大主席团履职经费支出；

5．201（类）03（款）01（项）行政运行 2024年预算数为2,587,017.88元，用于乡政府人员工资福利及公用经费出；

6．201（类）03（款）50（项）事业运行 2024年预算数为212,551.35元，用于乡综合执法队人员工资福利及公用经费支出；

7．201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务 2024年预算数为30,000.00元，用于乡纪检监察事务支出；

8．201（类）31（款）01（项）行政运行 2024年预算数为705,651.36元，用于乡党委人员工资福利及公用经费支出；

9．201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出 2024年预算数为75,324.00元，用于党群助理服务员工资福利支出；

10．203（类）06（款）99（项）其他国防动员支出 2024年预算数为10,000.00元，用于乡征兵工作经费支出；

11．207（类）01（款）09（项）群众文化 2024年预算数为236,677.99元，用于文化站人员工资福利及公用经费支出；

12．207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出 2024年预算数为2,400.00元，用于文化站免费开放经费支出；

13．207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出 2024年预算数为134,138.07元，用于广播站人员工资福利及公用经费支出；

14．208（类）01（款）50（项）事业运行 2024年预算数为333,213.58元，用于社会保障服务中心人员工资福利及公用经费支出；

15．208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设 2024年预算数为2,746,188.00元，用于村委会四职干部、村组干部工资补贴、村委会、小组公用经费支出；

16．208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休 2024年预算数为3,200.00元，用于行政退休人员公用经费支出；

17．208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 2024年预算数为124,00.00元，用于事业退休人员公用经费支出；

18．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024年预算数为1,011,805.28元，用于行政事业单位养老保险缴费支出；

19．208（类）08（款）01（项）死亡抚恤 2024年预算数为39,936.00元，用于死亡人员遗属补助支出；

20．210（类）11（款）01（项）行政单位医疗 2024年预算数为207,168.26元，用于行政单位基本医疗保险支出；

21．210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2024年预算数为294,229.78元，用于事业单位基本医疗保险支出；

22．210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 2024年预算数为289,298.15元，用于公务员医疗补助支出；

23．210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出 2024年预算数为59,665.10元，用于机关事业单位大病医疗保险支出；

24．213（类）01（款）04（项）事业运行 2024年预算数为1,871,040.93元，用于农业综合服务中心（农机站、农经站、农推站、兽医站）人员工资福利及公用经费支出；

25．213（类）02（款）04（项）事业机构 2024年预算数为378,920.34元，用于林业站人员工资福利及公用经费支出；

26．213（类）03（款）99（项）其他水利支出 2024年预算数为273,694.72元，用于水务站人员工资福利及公用经费支出；

27．220（类）01（类）50（类）事业运行 2024年预算数为464,897.07元，用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资福利及公用经费支出；

28．221（类）02（款）01（项）住房公积金 2024年预算数为731,947.56元，用于行政事业单位人员住房公积金支出。

29．224（类）01（款）50（项）事业运行 2024年预算数为101,034.92元，用于应急服务中心人员工资福利及公用经费支出。

五、对下专项转移支付情况

李浩寨乡人民政府无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额391,053.00元，其中：政府采购货物预算244,005.00元、政府采购服务预算147,048.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

李浩寨乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计196,200.00元，较上年减少219,00.00元，下降10.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

李浩寨乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是厉行节约，认真落实八项规定，严格按照公务接待要求落实交伙食费制度，减少公务接待的支出。

（二）公务接待费

李浩寨乡人民政府2024年公务接待费预算为146,200.00元，较上年减少19,600.00元，下降11.82%，国内公务接待批次为400次，共计接待4100人次。

增减变化原因是厉行节约，认真落实八项规定，严格按照公务接待要求落实交伙食费制度，减少公务接待的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

李浩寨乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年减少2,300.00元，下降4.4%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年减少2,300.00元，下降4.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增减变化原因厉行节约，认真落实八项规定，严格按照公务接待要求落实交伙食费制度，减少公务接待的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1．免费开放资金2,400.00元，通过以图片、视频、专题活动、培训和讲座等多做展览形式，免费开放文化站为群众提供优质、高效的公共文化服体验；

2．单位自有资金安排的支出补助经费2,600,000.00元，保障基层政府及在履职时，各项事务开展方面的支出，加强基层政府各项职能转变，更好地提供公共服务，促进全乡经济发展。

3．基层武装部规范化建设经费10,000.00元，用于开展征兵、民兵训练和办公设备购置方面的支出，保障基层武装规范化建设和维护社会稳定。

4．乡镇人大代表活动经费58,000.00元，保障用于乡人大代表开展视察、调研活动等方面的支出，提高人大代表履职能力和服务群众水平。

5．乡镇人大主席团履职经费50,000.00元，保障用于乡镇人大主席团依法开展各项活动、做好民生监督、主题调研、履职培训等方面的支出，增加人大主席团工作的主动性，提高人大主席团的履职能力，促进乡社会经济的发展。

6．乡镇纪委监察工作经费30,000.00元，保障用于乡镇纪检监察查办违法违纪案件、开展教育、培训活动、纪委政治理论学习资料费及订阅各类廉政读物等费用的支出，通过乡纪委加强党风廉政教育，增强领导干部廉洁从政意识，以良好的党风促政风带民风，努力实现社会和谐安定，促经济繁荣发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

李浩寨乡人民政府2024年机关运行经费安排769,454.56元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用，与上年对比增加8,555.20元，主要原因分析是乡镇中心工作任务重，办公经费支出增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县李浩寨乡人民政府资产总额17,170,665.76元，其中，流动资产1,021,633.95元，固定资产11,571,758.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,575,000.00元，无形资产2,273.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少200,540.98元，其中固定资产减少305,109.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400156400111