建水县住房和城乡建设局2024年预算公开

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建水县住房和城乡建设局2024年预算公开目录

第一部分 建水县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县住房和城乡建设局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于住房和城乡建设工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导，是一个肩负着全县城市基础设施建设﹑规范住房和城乡建设管理秩序、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、推进住房制度改革、指导城市建设管理、建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广、监督管理建筑市场、建筑工程质量安全监管、规范建筑市场各方主体行为、绿化卫生﹑城市给水排水﹑人民防空、城市防污治污﹑农村民居抗震加固、危房改造、传统村落保护等多功能管理的综合管理部门。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、政策法规科(行政审批科）、城市基础设施建设科、城乡风貌管理科（名城科）、房地产管理和住房保障科(住房改革办公室）、建筑市场监管科（勘察设计科）、工程质量安全监管科、城市建设房屋征收管理科、路灯队、档案馆、村镇建设管理所、建设工程安全监督管理所、住房保障建设管理办公室、建筑质量监督站、标准定额站、燃气办、项目办、一水两污办、老旧小区改造办。

所属单位4个，分别是：

1.建水县房地产管理处

2.建水县环境卫生管理站

3.建水县城市绿化队

4.建水县住房和城乡建设局（本级）

（三）重点工作概述

2024年县住建局将全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委“3815”战略发展目标谋划和州委“337”工作思路，聚力建设“千年古城·紫陶之都·乡愁建水”目标任务，在新征程上奋力作出新贡献。

着力写好“实现住有所居”文章，继续坚持“房住不炒”定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度；加快完善以公租房、保障性租赁住房等的住房保障体系，重点解决城镇住房和收入双困家庭、新就业青年等群体的住房困难问题。

着力写好“提升城乡品质”文章，加快推进以人为核心的新型城镇化建设，实施城市更新行动，推动城市建设发展方式实现新转变，下足绣花功夫，挖潜精细化的有机更新和微改造，处理好城市历史文化遗存保护和发展的关系；对城市空间结构、基础设施进行多维度更新，加快补齐污水垃圾处理设施、地下管网、排涝设施短板，推进城镇老旧小区改造和背街小巷改造，努力实现城市综合承载能力提升与人民生活品质改善相得益彰；聚焦乡村振兴目标，实施农村危房改造、农村人居环境整治提升行动，以更大力度推进乡村建设。

着力写好“推动绿色发展”文章，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，聚焦落实绿色发展目标任务，大力发展绿色、节能建筑，大力推进生活垃圾和建筑垃圾减量化、资源化，保护好建水山水的“高颜值”，让绿水青山成为建水现代化新征程上的“幸福不动产”和“绿色提款机”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制171人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制154人。在职实有163人，其中：财政全额保障163人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员137人，其中：离休0人，退休137人。

车辆编制52辆，实有车辆27辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入86,677,648.10元，其中：一般公共预算27,789,314.50元，政府性基金57,765,333.60元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,123,000.00元。

与上年116,645,304.67元对比减少了29,967,656.57元，同比减少了25.69%，

主要原因一是上年预算批准项目数25个，本年批准15个，本年预算项目批准数、金额较上年明显减少；二是本年预算人员163人，上年预算人员173人，人员数较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入85,554,648.10元，其中:本年收入85,554,648.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,789,314.50元，政府性基金预算财政拨款57,765,333.60元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年115,565,304.67元对比减少了30,010,656.57元，同比减少了25.97%，

主要原因一是上年预算批准项目数25个，本年批准15个，本年预算项目批准数、金额较上年明显减少；二是本年预算人员163人，上年预算人员173人，人员数较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出86,677,648.10元。财政拨款安排支出85,554,648.10元（一般公共预算支出27,789,314.50元，政府性基金预算支出57,765,333.60元），其中：基本支出27,118,001.50元，与上年28,542,204.67元对比减少了1,424,203.17元，主要原因是本年预算人员163人，上年预算人员173人，人员数较上年有所减少；项目支出58,436,646.60元，与上年87,023,100.00元对比减少了28,586,453.40元，主要原因是上年预算批准项目数25个，本年批准15个，本年预算项目批准数、金额较上年明显减少。

财政拨款支出按功能科目分类情况如下:

2080501行政单位离退休 2024年支出预算数为13,400.00元，主要用于行政人员退休公用经费支出；

2080502事业单位离退休 2024年支出预算数为562,605.72元，主要用于事业单位离退休人员支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024年支出预算数为2,851,398.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤 2024年支出预算数为69,888.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；

2101101行政单位医疗 2024年支出预算数为152,935.64元，主要用于行政单位医疗支出；

2101102事业单位医疗 2024年支出预算数为1,281,816.99元，主要事业单位医疗支出；

2101103公务员医疗补助2024年支出预算数为1,088,498.65元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2024年支出预算数为219,529.29元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2120101行政运行2024年支出预算数为2,379,864.60元，主要用于行政在职人员工资福利支出和公用经费支出、单位自有资金安排支出；

2120102一般行政管理事务2024年支出预算数为500,000.00元，主要用于美丽县城建设、城市更新、七个专项行动、人居环境等建设项目工作经费补助支出；

2120501城乡社区环境卫生2024年支出预算数为5,511,715.89元，主要用于环卫站事业人员工资福利、自有资金安排支出；

2120803城市建设支出 2024年支出预算数为6,455,333.60元，主要用于城区洗手台管、城市路灯、景观灯电费及维修、城市免费公厕管理支出；

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2024年支出预算数为3,000,000.00元，主要用于建水县城镇供水公司补助支出；

2121302城市环境卫生 2024年支出预算数为6,300,000.00元，主要用于生活垃圾转运支出；

2121399其他城市基础设施配套费安排的支出 2024年支出预算数为30,200,000.00元，主要用于城市道路第一、二、三片区清扫保洁、生活垃圾清运支出；

2121499其他污水处理费安排的支出 2024年支出预算数为11,810,000.00元，主要用于城区公共绿地绿化养护服务支出；

2129999其他城乡社区支出2024年支出预算数为11,063,504.48元，主要用于事业人员工资福利、单位自有资金安排支出；

2210201住房公积金2024年支出预算数为2,094,156.36元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额51,493,900.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算51,493,900.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计416,270.00元，较上年429,000.00元减少12,730.00元，下降2.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为406,770.00元，较上年419,000.00元减少12,230.00元，下降2.92%，国内公务接待批次为227次，共计接待2643人次。

减少的原因是严格执行中央八项规定“三公”经费逐年递减原则，本年预算较上年递减3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为9,500.00元，较上年10,000.00元减少500.00元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费9,500.00元，较上年10,000.00元减少500.00元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是严格执行中央八项规定“三公”经费逐年递减原则，本年预算较上年递减5%。

八、重点项目预算绩效目标情况

建水县住房和城乡建设局2024年预算项目有15个，资金为59,559,646.60元，绩效目标情况如下：

建水县住房和城乡建设局（本级）

1、城市路灯、景观灯电费及维修等县级补助资金项目3,000,000.00元：为提升建水县城市整体形象及城市人居环境，助推美丽县城建设，县政府不断加大点亮建水城区夜间经济建设。随着城区不断扩容，城市建设的加速，县住房城乡建设局已承担建水城区8500余盏道路照明灯和23000余盏景观照明灯的管理、维护、维修等工作。

2、建水县住房和城乡建设局工作经费补助资金项目500,000.00元：近年来围绕建设美丽宜居城市目标要求，为确保美丽县城建设、城市更新、爱国卫生七个专项行动、人居环境提升等工作正常运转，切实把城市建成设施完善、管理精细、服务精心、宜居宜业宜游的现代化精品智慧城市，根据建办发〔2019〕59号“美丽县城”建水实施方案、红政发〔2021〕11号城市更新实施方案等，对照工作要求，落实好项目经费和工作经费500,000.00元。

3、单位自有资金安排的经费项目200,000.00元：本项目为事先预计2024年可能收到资金数量，如资金到位，将用于我局日常事务开支。

4、建水县城镇供水公司补助资金项目3,000,000.00元：新建供水规模5万m3/d供水厂一座,建设155万立方米蓄水调节库一座(坝高10米);配套建设供水管网21.5公里,设计流量0.6立方米/秒。

5、建水县城区洗手台管护资金项目360,000.00元：用于建水县城区洗手台的保洁维护和服务。

建水县城市绿化队：

1、单位自有资金安排的经费项目200000.00元：本项目为事先预计2024年可能收到资金数量，如资金到位，将用于我部门日常事务开支。

2、建水县城区公共绿地绿化养护服务项目11,810,000.00元：为巩固国家卫生县城、提升城市品位和形象，保障城市环境优美。根据《建水县城区公共绿地管养合同》，对建水县城区的57条街道及10座广场花园，绿化管养面积693628.53㎡（其中一级养护面积390066.73㎡，二级养护面积303561.8㎡，乔木9800余株），按照合同规定的养护标准进行绿化管养，具体包括：修剪、施肥除草、松土覆土、浇水病虫害防治、卫生保洁等，保持公共绿化植物长势良好、生长旺盛、绿意盎然。优化建水人民的人居环境，创建“美丽县城”。

建水县房地产管理处：

1、单位自有资金安排的经费项目523,000.00元:贯彻执行国家房地产法律、法规、规章、政策；负责本辖区内直管公房维护管理；负责本辖区内房地产交易管理和房地产开发经营活动监督管理，落实房地产开发投资计划；负责本辖区内房地产开发企业资质申报和资质延期申请资料的审核；承担商品房预售证申请资料的审核及商品房预售使用申请的初审；负责商品房购销合同备案；承担住房专项维修资金的收缴管理、使用审核；负责本辖区内房地产经纪机构备案审核和对房地产经纪活动进行监督管理；受理物业服务投诉，调解小区物业管理纠纷；配合社区居民委员会指导业主大会的召开和业主委员会的选举；协助做好查处房地产开发违法违规经营活动。

建水县环境卫生管理站：

1、城市免费公厕管理补助资金项目3,000,000.00元:负责建水县城区51座公厕免费开放，并指定公厕管理人员负责公厕的保洁和服务，确保质量达标，达到“五净、四无、两好”。

2、单位自有资金安排的经费项目200,000.00元:做好本部门人员工作经费保障。

3、建水县城区洗手台管护经费项目95,333.60元:负责建水县城区20座洗手台免费开放，并指定洗手台管理人员负责洗手台的保洁和服务，确保质量达标，洗手台达到“四无四有”标准。

4、建水县城市道路第一、二片区清扫保洁与生活垃圾清运补助资金项目20,300,000.00元:负责承包区内道路清扫保洁、垃圾收集、环卫设施清洗保洁工作，当日产生的垃圾废弃物当日清扫干净并送达到指定的垃圾收集点。并接受县环境卫生管理站考核领导小组的检查监督考核和管理。街道路面要求全日保洁，并按国家卫生县城标准，确保质量达标，达到”七无“、“六净”；垃圾清运达到日产日清。

5、建水县生活垃圾处理厂后山积存垃圾环境监测补助经费项目171,313.00元:为加强建水县生活垃圾处理厂后山积存垃圾的有效管控，防止对周边环境造成污染，根据国家《生活卫生垃圾填埋场环境监测技术要求》标准，结合实际，聘请具有资质的专业机构对垃圾处理厂后山垃圾进行持续环境监测。

6、建水县生活垃圾转运补助经费项目6,300,000.00元:为加强建水县环境卫生管理，确保我县生活垃圾日产日清，促进生活垃圾资源化和无害化处理，将每天约2600吨生活垃圾由滇南云水环境治理有限公司进行转运。

7、建水县城市道路第三片区清扫保洁、生活垃圾清运补助资金项目9,900,000.00元:负责承包区内道路清扫保洁、垃圾收集、环卫设施清洗保洁工作，当日产生的垃圾废弃物当日清扫干净并送达到指定的垃圾收集点。并接受县环境卫生管理站考核领导小组的检查监督考核和管理。街道路面要求全日保洁，并按国家卫生县城标准，确保质量达标，达到”七无“、“六净”；垃圾清运达到日产日清。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排472,222.72元，与上年531,674.44元对比减少59,451.72元，主要原因是人员减少，办公经费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县住房和城乡建设局资产总额567,053,284.79元，其中，流动资产8,496,339.02元，固定资产(原值）26,387,327.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,218,370.00元，无形资产（原值）12,000.00元，其他资产530,939,248.68元。与上年相比，本年资产总额减少22,546,357.71元，其中固定资产（原值）减少14,777,580.42元。处置房屋建筑物10,393.36平方米，账面原值13,751,499.42元；处置车辆9辆，账面原值1,509,842.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入39,576,349.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400733300111