建水县第二人民医院2024年预算公开

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建水县第二人民医院2024年预算公开目录

第一部分 建水县第二人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县第二人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县第二人民医院2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担本县广大群众多发病、常见病的治疗、基本公共卫生服务工作。财务管理按照相关的财经纪律及制度执行。

（二）机构设置情况

我单位共设置25个内设机构，包括：行政、财务科、医保办、医学装备科、重症监护室、供应科、供应室、120、病案信息科、公卫科、内一科、内二科、儿科、外一科、外二科、妇产科、手术室、康复科、超声科、放射科、检验科、口腔科、五官科、药剂科、中医科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、巩固提升卫生计生管理服务工作水平。

2、全力抓好卫生计生重点工作。

3、加强制度建设，着力提升依法行政水平。

4、强化行业监督，提高群众满意率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制124人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制124人。在职实有104人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助104人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

车辆编制9辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入515,727.80元，其中：一般公共预算515,727.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年481,426元对比增加34,301.8元，主要原因分析取消药品加成增加34,504元，退休公务员养老保险增加19,958.8元，大病医疗保险增加2,302元，家庭医生签约增加2,037元，退休公用经费增加800元，乡村医生养老保险及定额补助减少25,300元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入515,727.80元，其中:本年收入515,727.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515,727.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年481,426元对比增加34,301.8元，主要原因分析取消药品加成增加34,504元，退休公务员养老保险增加19,958.8元，大病医疗保险增加2,302元，家庭医生签约增加2,037元，退休公用经费增加800元，乡村医生养老保险及定额补助减少25,300元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出515,727.80元。财政拨款安排支出515,727.80元，其中：基本支出349,500.80元，与上年340,240.00元对比增加9,260.8元，主要原因分析退休人员增加，退休工资增加；项目支出166,227.00元，与上年141,186.00元对比增加25,041元，主要原因分析增加脱贫人口重点人群及农村低收入人口家庭医生签约服务经费5,037元；县级公立医院取消药品加成财政补助资金161,190元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208（类）05（款）02项事业单位离退休2024年预算数为44,440元，用于事业单位离退休职工生活补助；

2、208（类）08（款）01项死亡抚恤2024年预算数为19,968.00元，用于事业单位离退休职工死亡抚恤金；

3、210（类）02（款）01项事业单位公立医院综合医院2024年预算数为161,190.00元，用于事业单位遗嘱补助支出；

4、210（类）03（款）99项其他基层医疗卫生机构支出2024年预算数为5,037.00元，用于事业单位村医县级财政负担定额补助支出；

5、210（类）11（款）03项公务员医疗补助2024年预算数为253,030.80元，用于事业单位医疗补助支出；

6、210（类）11（款）99项其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为32,062.00元，用于行政事业单位医疗方面支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县第二人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,150.00元，较上年97,000.00元减少4,850元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县第二人民医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无增无减。

（二）公务接待费

建水县第二人民医院2024年公务接待费预算为92,150.00元，较上年减少4,850元，下降5%，国内公务接待批次为191次，共计接待1910人次。

与上年对比减少的原因是本单位认真执行中央八项规定，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县第二人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因无增无减。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县第二人民医院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县第二人民医院资产总额221,778,648.34元，其中，流动资产71,411,242.62元，固定资产60,850,771.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程85,473,488.64元，无形资产4,043,145.77元，其他资产0元。与上年216,977,552.98元相比，本年资产总额增加4,801,095.36元，其中固定资产增加8,526,787.97元。处置房屋建筑物2271.72平方米，账面原值601,376.26元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值2,426,800.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53252400336200500111