建水县人民政府军队离休退休干部休养所2024年预算公开

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建水县人民政府军队离休退休干部休养所2024年预算公开目录

第一部分 建水县人民政府军队离休退休干部休养所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县人民政府军队离休退休干部休养所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县人民政府军队离休退休干部休养所 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维护军休干部的合法权益，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇生活待遇，为军休干部老有所养、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。承办上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、档案室、卫生保健室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真落实政治待遇，提高老干部的政治荣誉感。

2.认真落实生活待遇，切实解决老干部的实际问题。

3.军地协同做好军休移交安置工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,079,634.36元，其中：一般公共预算4,589,634.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入490,000.00元。

与上年4,959,118.00元对比增加120,516.36元，主要原因分析：军队移交政府的离退休人员离退休费增资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,079,634.36元，其中:本年收入5,079,634.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,589,634.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4,959,118.00元对比增加120,516.36元，主要原因分析：军队移交政府的离退休人员离退休费增资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,079,634.36元。财政拨款安排支出5,079,634.36元，其中：基本支出4,589,634.36元，与上年4,629,118.00元对比减少39,483.64元，主要原因分析：军队移交政府的离退休人员自然减员，退休1人，减少人员经费支出。项目支出0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出4,255,003.96元，卫生健康支出264,548.96元，住房保障支出70,081.44元。

1. 208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2024年预算数为3,333,709.32元，用于军队干休所离退休人员离退休费支出；

2.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为96,104.96元，用于在职人员单位承担养老保险金支出；

3.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2024年预算数为9,984.00元，用于发放遗属生活补助;

4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数为51,979.94元，用于行政单位基本医疗保障缴费支出;

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为29,587.75元，用于事业单位基本医疗保障缴费支出;

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为168,560.60元，用于在职和离退休人员公务员医疗补助缴费支出;

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗补助支出2024年预算数为14,420.67元，用于大病补充保险支出。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为70,081.44元，用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县人民政府军队离休退休干部休养所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,634.00元，较上年减少1,411.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县人民政府军队离休退休干部休养所2024年因公出国（境）费预算为0元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县人民政府军队离休退休干部休养所2024年公务接待费预算为18,253.00元，较上年减少565.00元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待230人次。

减少原因：严格按照公务接待相关制度执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县人民政府军队离休退休干部休养所2024年公务用车购置及运行维护费为27,381.00元，较上年减少846.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费27,381.00元，较上年减少846.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：规范公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位自有资金安排的支出专项资金

项目总体目标：通过单位自有资金安排的支出，主要用于军休干部定期增资和调资。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县人民政府军队离休退休干部休养所2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县人民政府军队离休退休干部休养所资产总额9,426,949.20元，其中，流动资产713,174.03元，固定资产8,701,774.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少104,407.77元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产265.21平方米，资产出租收入40,798.90元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400376300100111