建水县青龙镇2024年预算公开

监督索引号53252400155800000

建水县青龙镇2024年预算公开目录

第一部分 建水县青龙镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县青龙镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县青龙镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高农村经济发

展的质量和水平。做好农村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.建水县青龙镇农业综合服务中心

2.建水县青龙镇文化广播电视服务中心

3.建水县青龙镇社会保障服务中心

4.建水县青龙镇国土和村镇规划建设服务中心

5.建水县青龙镇应急服务中心

6.建水县青龙镇项目建设综合服务中心

7.建水县青龙镇财政所

以上单位均属于非独立核算、非独立批复单位。其经费管理方式均为财政全额拨款。

（三）重点工作概述

1.坚持全面推进乡村振兴。

2.坚持镇域经济高质量发展

3.坚持优化产业发展

4.坚持巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴

5.坚持完善基础设施

6.坚持建设美丽宜居青龙

7.坚持保障和改善民生

8.坚持创新社会治理

9.坚持建设人民满意政府

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,806,993.01元，其中：一般公共预算14,506,993.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300,000.00元。

与上年对比减少150,683.94元，主要原因是在职实有人数减少，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,506,993.01元，其中:本年收入14,506,993.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,506,993.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少150,683.94元，主要原因是在职实有人数减少，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,806,993.01元。财政拨款安排支出14,506,993.01元，其中：基本支出14,359,593.01元，与上年对比减少160,683.94元，主要原因是在职实有人数减少，导致人员经费减少；项目支出14,7400.00元，与上年对比增加10,000.00元，主要原因是本年增加基层武装部规范化建设经费10,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于政府及各单位相关支出，具体情况如下：

1.201（类）01（款）01（项） 行政运行，2024年预算数为148,014.68元，其中，134,676.00元主要用于人员类人员工资支出，13,338.68元用于运转类公用经费支出。

2.201（类）01（款）07（项） 人大代表履职能力提升，2024年预算数为33,000.00元，主要用于提升人大代表履职能力相关支出。

3.201（类）01（款）08（项） 代表工作，2024年预算数为55,000.00元，主要用于乡镇人大代表活动相关支出。

4.201（类）01（款）99（项） 其他人大事务支出，2024年预算数为50,000.00元，主要用于人大主席团履职经费支出。

5.201（类）03（款）01（项） 行政运行，2024年预算数为2,264,777.28元，其中，2,040,062.00元,主要用于人员类人员工资支出，224,715.28元用于运转类公用经费支出。

6.201（类）11（款）02（项） 一般行政管理事务，2024年预算数为30,000.00元，主要用于乡镇纪委监察室事务支出。

7.201（类）13（款）50（项） 事业运行，2024年预算数为225,750.57元，其中，217,285.01元主要用于人员类人员工资支出，8,465.56元用于运转类公用经费支出。

8.201（类）31（款）01（项） 行政运行，2024年预算数为1,275,281.52元，其中，1,155,693.00元主要用于人员类人员工资支出，119,588.52元用于运转类公用经费支出。

9.201（类）32（款）99（项） 其他组织事务支出，2024年预算数为74,075.28元，主要用于镇级党群助理员及农村60岁以上无固定收入老党员定补支出。

10.203（类）06（款）99（项） 其他国防动员支出，2024年预算数为10,000.00元，主要用于基层武装部规范化建设支出。

11.207（类）01（款）09（项） 群众文化，2024年预算数为268,042.91元，其中，259,213.63元主要用于人员类人员工资支出，8,829.28元用于运转类公用经费支出。

12.207（类）01（款）99（项） 其他文化和旅游支出，2024年预算数为2,400.00元，主要用于乡镇文化站免费开放相关支出。

13.208（类）01（款）50（项） 事业运行，2024年预算数为619,111.29元，其中，597,478.49元主要用于人员类人员工资支出，21,632.80元用于运转类公用经费支出。

14.208（类）02（款）08（项） 基层政权建设和社区治理，2024年预算数为2,304,304.00元，主要用于6个村委会和55个村小组运转经费、村委会干部岗位补贴及村民小组干部补贴支出。

15.208（类）05（款）01（项） 行政单位离退休，2024年预算数为4,800.00元，主要用于行政退休人员相关支出。

16.208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休，2024年预算数为3,600.00元，主要用于事业退休人员相关支出。

17.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为1,205,743.68元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

18.208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤，2024年预算数为29,952.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

19.210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗，2024年预算数为221,572.07元，主要用于行政单位人员基本医疗保险支出。

20.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗，2024年预算数为379,293.07元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出。

21.210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助，2024年预算数为354,503.22元，主要用于公务员基本医疗补助支出。

22.210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出，2024年预算数为72,736.99元，主要用于机关事业单位工伤保险支出。

23.213（类）01（款）04（项） 事业运行，2024年预算数为2,041,050.51元，其中，1,971,280.63元主要用于人员类人员工资支出，69,769.88元用于运转类公用经费支出。

24.213（类）02（款）04（项） 事业机构，2024年预算数为969,160.60元，其中，937,974.56元主要用于人员类人员工资支出，31,186.04元用于运转类公用经费支出。

25.213（类）03（款）99（项） 其他水利支出，2024年预算数为432,696.07元，其中，419,201.47元主要用于人员类人员工资支出，13,494.60元用于运转类公用经费支出。

26.220（类）01（款）50（项） 事业运行，2024年预算数为345,865.64元，其中，333,101.96元主要用于人员类人员工资支出，12,763.68元用于运转类公用经费支出。

27.221（类）02（款）01（项） 住房公积金，2024年预算数为873,259.44元，主要用于住房公积金支出。

28.224（类）01（款）50（项） 事业运行，2024年预算数为213,002.19元，其中，204,657.23元主要用于人员类人员工资支出，8,344.96元用于运转类公用经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额2,246,590.00元，其中：政府采购货物预算186,290.00元、政府采购服务预算110,300.00元、政府采购工程预算1,950,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县青龙镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68,300.00元，较上年减少2,122.00元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县青龙镇2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比减少的原因是：我镇无此项安排，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

建水县青龙镇2024年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待160人次。

与上年对比减少的原因是：严格执行中央八项规定，规范公务接待管理，严控公务接待费支出，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县青龙镇2024年公务用车购置及运行维护费为60,300.00元，较上年减少122.00元，下降0.20%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,300.00元，较上年减少122.00元，下降0.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比减少的原因是：严控三公经费支出，厉行节约，提高公务车辆使用效率。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

青龙镇2024年机关运行经费安排775,529.28元，与上年对比减少3,096.00元，主要原因是人员减少，导致公用经费、工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青龙镇资产总额16,611,073.31元，其中，流动资产1,814,799.08元，固定资产7,988,922.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,466,900.00元，无形资产2,868.07元，其他资产3,337,584.05元。与上年相比，本年资产总额增加2,831,416.66元，其中固定资产减少452,726.48元。处置房屋建筑物263.00平方米，账面原值10,000.00元；处置车辆1辆，账面原值78,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400155800111