建水县动物疫病预防控制中心部门2024年预算公开

监督索引号53252400532601200000

建水县动物疫病预防控制中心部门2024年预算公开目录

第一部分 建水县动物疫病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县动物疫病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县动物疫病预防控制中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着全县的实施动物免疫计划、疫病防控、疫病监测、预警预报、实验室诊断、流行病学调查，病情报告、提出重大动物疫病防控方案、疫病防治技术指导、培训、科普宣传、动物产品安全和兽药饲料相关技术检测工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、主任室、财务室、化验室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我中心积极推行“预防为主、防重于治”的防控方针，坚持“抓动物防疫就是抓生产、就是抓公共卫生安全”的宗旨。根据我县的动物疫情情况，采取综合防控措施，中心各项工作进展良好：全县开展了对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大疫病实行强制免疫工作，同时做好猪瘟、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、猪肺疫、羊痘、狂犬病、牛出败等疫病的免疫注射，疫病监测及重点疫病防治工作，积极做好防控非洲猪瘟工作，全面完成了上级业务部门下达的各项动物疫病防控任务指标，突发性动物疫情应急防控工作得到较好的处置。加强了我县动物疫病防控基础设施建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。情况说明：保留单位原有的开展业务工作所需车辆2辆，未核定编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,191,494.28元，其中：一般公共预算2,081,494.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入110,000.00元。

与上年对比减少46,652.77元，主要原因是单位自有资金预算减少。其中2130108病虫害控制、2160299其他商业流通事务支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,081,494.28元，其中:本年收入2,081,494.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,081,494.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,347.23元，主要原因是人员经费支出增加，其中1人职称由副高级职称变动为正高级职称。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,191,494.28元。财政拨款安排支出2,081,494.28元，其中：基本支出2,081,494.28元，与上年对比增加3,347.23元，主要原因是人员经费支出增加，其中1人职称由副高级职称变动为正高级职称；项目支出0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算数为3,200.00元，用于退休人员公用经费补助支出；

2、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为224,269.76元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤支出2024年预算数为27,984.00元，用于遗属补助支出；

4、210（类）11（款）02（项） 职工基本医疗保险缴费支出2024年预算数为114,509.90元，用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出；

5、210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助缴费2024年预算数为83,403.90元，用于公务员医疗补助保险支出；

6、210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为16,230.12元，用于大病保险缴费支出；

7、213（类）01（款）04（项） 事业运行2024年预算数为1,447,762.28元，用于在职人员工资支出；

8、221（类）02（款）01（项） 住房保障支出2024年预算数为164,134.32元，用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,800.00元，较上年减少200.00元，下降0.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县动物疫病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县动物疫病预防控制中心2024年公务接待费预算为28,800.00元，较上年减少200.00元，下降0.69%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少原因：严格贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费条例，规范公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县动物疫病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元，无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年0元，无增减；公务用车运行维护费0元，较上年0元，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县动物疫病预防控制中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县动物疫病预防控制中心资产总额1,781,211.22元，其中，流动资产76,078.22元，固定资产1,705,133.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少213,980.42元，其中固定资产减少96,590.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值96,590.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400532601200111