建水县房地产管理处2024年预算公开

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建水县房地产管理处2024年预算公开目录

第一部分 建水县房地产管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县房地产管理处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县房地产管理处2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县房地产管理处主要职责是贯彻执行国家房地产管理法律、法规、规章、政策；负责本辖区内直管公房维护管理；负责本辖区内房地产交易管理和房地产开发经营活动监督管理，落实房地产开发投资计划；负责本辖区内房地产开发企业资质申报和资质延期申请资料的审核；承担商品房预售许可证申请资料的审核及商品房预售款使用申请的初审；负责商品房购销合同备案；承担住房专项维修资金的收缴管理、使用审核；负责本辖区内房地产经纪机构备案审核和对房地产经纪活动进行监督管理；受理物业服务投诉，调解小区物业管理纠纷；配合社区居民委员会指导业主大会的召开和业主委员会的选举；协助做好查处房地产开发违法违规经营活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、公房股、交易所，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、直管公房管理工作情况

在直管公房管理工作中，我处始终坚持“以人为本、安全第一”的原则，加强安全防范工作，加大安全隐患的排查力度，定期对直管公房进行安全检查，做到早发现、早处理，防患于未然。加大对直管公房的安全排查，为保障直管公房住户安全，按照建水县住房和城乡建设局《关于印发建水县房屋市政工程安全生产治理行动实施方案的通知》文件的要求，进一步深入开展风险防控排查的工作，房管股工作人员逐条街逐户对全县的直管公房的房屋结构安全和消防安全隐患进行排查。

2、房地产投资及商品房销售面积情况

加强商品房预售管理，严格按国家商品房预售管理规定审核发放《商品房预售许可证》，同时加强预售资金监管工作，未发现预售资金挪做它用的行为。

3、物业管理方面工作情况

在县住建局备案物业服务企业有29家，其中，本县注册企业20家，县外企业9家，共管理服务85个居民住宅小区，行业从业人员1147人，党员73人，服务物业类型包括住宅小区、办公楼、学校、医院、商场等，住宅小区专业物业服务覆盖率约为50%。

加强物业服务信息公开。目前，我县29个物业服务企业管理的85个小区均已公示，均签订了“诚实守信、合法经营”承诺书。

严格住宅专项维修资金归集、审批、使用。住宅专项维修资金俗称房屋“养老金”、“医疗保险金”，我处严格督促落实新建商品房维修资金的归集收缴，同时对维修资金的申请使用进行全过程监管，逐一审核，建档立册。

加强物业服务事中事后监管。根据信用评价规则和要求，我处积极督促和指导各物业企业做好有关申报评价工作。做好业主委员会组建的指导工作。根据云南省委组织部、云南省委政法委、云南省民政厅和云南省住房和城乡建设厅《关于强化党建引领加强业主委员会建设的若干措施》的要求，实现全县住宅小区业委会或物委会覆盖率达到100%的工作目标，与县委组织部联合制定了《建水县业主委员会和物业管理委员会组建指导实施方案》，形成了长效组建工作机制，我县共成立业主委员会76个，组建物业管理委员会84个，已完成年初定下的组建目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,705,400.51元，其中：一般公共预算3,182,400.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入523,000.00元。

与上年对比增加43,982.75元，主要原因是2024年社保缴费基数增加，预算经费相应增加；其他收入较上年增加43,000元，主要原因是增加本单位2024年工会活动经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,182,400.51元，其中:本年收入3,182,400.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,182,400.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加43,982.75元，主要原因是2024年社保缴费基数增加，预算经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,705,400.51元。财政拨款安排支出3,182,400.51元，其中：基本支出3,182,400.51元，与上年对比增加43,982.75元，主要原因是2024年社保缴费基数增加，预算经费相应增加；其他支出523,000.00元，与上年对比增加 43,000.00元，主要原因是增加了本单位2024年工会活动经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2129999其他城乡社区支出2024年预算数为1,840,959.40元，主要用于事业人员工资福利支出；

2.2080502 事业单位离退休2024预算数为528,205.72元，主要用于事业单位离退休人员支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为284,946.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.2080801死亡抚恤2024年预算数为9,984元，主要用于遗属人员生活补助支出；

5.2101102事业单位医疗2024年预算数为143,990.97元，主要用于事业单位医疗支出；

6.2101103公务员医疗补助2024年预算数为138,496.50元 ，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为26,716.48元，主要用于其他行政事业单位医疗支出 ；

8.2210201住房公积金2024年预算数为209,101.20元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县房地产管理处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县房地产管理处2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县房地产管理处2024年公务接待费预算为4,500.00元，较上年减少500.00元，下降10%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

减少原因：严格执行厉行节约，降低接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县房地产管理处2024年公务用车购置及运行维护费为9,500.00元，较上年减少500.00元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费9,500.00元，较上年减少500.00元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：2023年车辆保养较好，本年的运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县房地产管理处2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县房地产管理处资产总额2,286,222.88元，其中，流动资产1,492,139.88元，固定资产794,083.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14,894,755.96元，其中固定资产减少13,751,499.42元。处置房屋建筑物10,393.36平方米，账面原值13,751,499.42元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入39,576,349.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400733300300111