建水县南庄镇2024年预算公开

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建水县南庄镇2024年预算公开目录

第一部分 建水县南庄镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县南庄镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县南庄镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高农村经济发展的质量和水平。做好农村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、乡村振兴办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室。

所属单位7个，分别是：南庄镇财政所、南庄镇国土和村镇规划建设服务中心、南庄镇农村经济管理服务中心、南庄镇农业综合服务中心、南庄镇社会保障服务中心、南庄镇文化广播电视服务中心、南庄镇应急服务中心（以上单位均属于非独立核算、非独立批复单位）。其经费管理方式全部为：财政全额拨款。

（三）重点工作概述

2024年政府工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央的二十大和二十届一中、二中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中央、省委、州委、县委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，积极服务和融入新发展格局，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委“五个建水”建设要求，着力在强弱项、补短板、增动力上下工夫，认真落实镇党委明确的“123”工作思路，聚焦“产业提质增效”这一重点，抓好“南庄集镇片区、羊街片区”两个示范区建设，突出“农业强、农村美、农民富”三个维度，打造富裕南庄、绿美南庄、宜居南庄、活力南庄，建设人民满意政府，奋力开创南庄现代化发展新篇章。

一要抓产业、强品牌，推动三农经济更好发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想引领高质量发展，推动经济运行持续向好。持续深化“六个大抓”，有力保障经济平稳增长。持续优化营商环境，加大招商引资力度，全力做好协调保障服务，帮助企业解决生产、经营中的困难，支持企业发展壮大，推动经济平稳运行。推进产业融合纵深发展，充分发挥区位优势，在稳增长、调结构上下工夫，在推进三产融合发展上求突破。坚决扛牢粮食安全政治责任，持续巩固提升粮食、蔬菜产业，稳步扩大水果、畜禽养殖等特色产业，协助滇南最大畜禽屠宰厂落地南庄。推进绿色种养循环项目，大力培育绿色化、标准化、数字化农业龙头企业，加快推进农产品深加工项目建设，形成具有更强竞争力和区域带动力的特色农产品加工业集群，依托南庄高原特色农业规模优势、早熟优势、品质优势，持续推进“一村一品”示范创建。

二要抓项目、促提升，推动基础设施持续升级。树牢“发展是第一要务，招商是第一要事”的理念，坚定不移抓招商，招大引强、招新引精。拓宽招商引资广度。充分发挥基层人员“协商员”“联络员”“帮扶员”作用，将各项优惠政策及时带到群众身边，采取有力举措，把市场主体培育好、发展好、支持好，为全镇经济发展积蓄后劲，不断营造健康良好的市场环境，助企纾困深入到一线，明确总体目标任务、责任分工和工作措施，将工作任务进一步细化分解到各站所、各村委会，围绕葡萄产业打造一批专精特新“小巨人”企业、龙头骨干企业和知名品牌企业。加大项目申报力度。积极融入省州县重大发展战略，主动研判投资导向，敏锐把握政策机遇，切实提升项目谋划水平，围绕产业发展、农林水利、防灾减灾能力建设等方面谋划储备一批政策切合度高、产业关联性强、辐射带动作用明显的高质量项目，全力争取各级资金支持。坚持把招商引资作为推动发展的“头号工程”来抓，紧盯经济发达区域产业转移，鼓励经济价值高、资源消耗低、就业机会多、环境污染小的企业入驻南庄。

三要抓巩固、优环境，推动乡村建设全面进步。紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总目标，加快农业农村现代化建设。持续巩固脱贫成果。抓实防止返贫动态监测帮扶，完善细化“一户一策”帮扶措施，推进脱贫产业后续巩固及劳动力转移就业等工作，力争在2024年消除10户35人的致贫风险，脱贫户人均纯收入达到全省脱贫人口平均水平。持续完善基础设施。深入实施“干部规划家乡”行动，合理配置用好各项资源，持续推进人居环境整治、危房改造、厕所革命、村庄美化绿化亮化等工作。加快补齐农村水、电、路、通信、物流等基础设施短板，坚持因地制宜，梯次推进，以干塘、勐曼为示范点，以农文旅融合为重点，以做大集体经济“蛋糕”为方向，聚力打造宜居、宜业、宜游的美丽乡村。持续整治人居环境。推进新时代美丽乡村建设，力争在2024年完成狮子口村污水管网铺设，建设自然村公厕2座，严格按照标准要求靶向发力，实行定区域、定人员、定职责的网格化管理机制，坚持落实人居环境包保责任制度，全力以赴提升辖区人居环境。

四要抓民生、压责任，推动民生事业蓬勃发展。坚持为人民造福，推动各项利民惠民政策落实，完善教育文化资源配置。推动学前教育、义务教育齐头并进，全力保障校园安全，有效发挥新时代文明实践所（站）、农家书屋等思想文化阵地作用，丰富群众精神文化生活。完善卫生安全体系。健全医疗救助、灾害应急救助机制，提升疾病预防和公共卫生应急能力，全方位、全周期保障人民健康，巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成果。完善社会保障体系。大力提升养老保险、医疗保险续保率，推进低收入重点人群应保尽保，积极推广红河惠民保等新型保险产品，健全社会救助体系，积极落实各类社会慈善救助政策，加快发展老龄、双拥、优抚等社会福利和公共慈善事业。优化公共服务，全面落实积极就业政策，开展职业技能培训，拓宽灵活就业渠道。完善生态文明建设。牢固树立生态优先、绿色发展、集约发展的鲜明导向，坚决抓好各级环保督察问题整改；推进山水林田湖草沙一体化保护，全面落实河（湖）长制、林长制，严格落实绿化美化三年行动，不断突显绿水青山的生态价值。

五要抓治理、保安全，推动社会大局和谐稳定。全心全意为人民服务，切实维护社会和谐稳定，保障群众安居乐业。持续抓牢安全生产。统筹推进安全生产“六大攻坚”行动，持续开展非煤矿山、道路交通、校园、燃气、消防、食品等重点行业领域隐患排查整治，抓实森林草原防灭火工作，确保全镇安全生产形势稳定。持续开展综治维稳。重视矛盾纠纷排查和积案化解，完善重大事项社会稳定风险评估和预警制度，有效防范化解重大风险挑战，全力巩固扫黑除恶战果，重拳打击电信诈骗、偷盗抢劫等各类违法犯罪活动，切实维护社会公平正义。持续加大普法宣传。巩固普法强基行动成果，强化法治宣传力度，创新普法工作宣传形式，开展多种形式的“送法下乡”活动，宣传先进典型和成功经验，让法律走到群众身边，走进群众心里，切实提高辖区群众的学法守法意识，创造平安稳定的社会环境。

六要抓作风、优服务，推动政府效能全面提升。全面加强政府自身建设，树牢勤政意识，筑牢思想防线，自觉践行“三个务必”要求，着力建设人民满意的法治型政府。推进工作落实，树牢“人民就是江山，江山就是人民”理念，对群众关注的“七愁七盼”问题，第一时间跟进，确保把小事办实、急事办妥、难事办成、大事办好。全面深化“放管服”改革，全面实行政府权责清单制度，承接好县级下放或委托的86项行政权力，树立强烈的服务意识，主动想事、谋事、干事，推动经济社会快速发展。推进作风转变，持续深化作风革命、效能革命，抓好办成一批群众可感可及的实事，总结提炼出更多具有南庄特色的经验做法。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”问题，着力营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的良好政治生态。推进法治政府建设。将政府决策、执法、监督全过程纳入法治化轨道，进一步健全法律顾问制度，严格落实重大行政决策法定程序，全面提升政府决策的科学性和民主性。

2024年将新办十项惠民实事：1.新建公办幼儿园一所；2.实施王宝石村活动室建设；3.解决干龙潭片区企业用电问题；4.完成勐曼村农文旅融合建设项目；5.实施王宝石村安全饮水保障工程；6.持续推进羊街片区人居环境整治；7.完成集镇农贸市场周边环境整治；8.解决羊街农场片区务工人员站道问题；9.实施绵羊冲水库除险加固工作项目建设；10.完成小龙潭村委会钱家湾自然村农村公益事业财政奖补项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18,876,810.24元，其中：一般公共预算18,376,810.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。

与上年对比减少16,997,614.29元，主要原因分析是人员减少1人，则刚需性支出减少，另2023年我单位有项目收入，2024年无项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18,876,810.24元，其中:本年收入18,876,810.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,876,810.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少16,997,614.29元，主要原因分析是人员减少1人，则刚需性支出减少，另2023年我单位有项目收入，2024年无项目收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18,876,810.24元。财政拨款安排支出18,376,810.24元，其中：基本支出18,205,410.24元，与上年对比减少1,338,614.29元，主要原因分析是人员减少，相应的刚需性支出减少，另厉行节俭节约，费用压缩；项目支出171,400.00元，与上年对比增加11,000.00元，主要原因分析为：人大代表人员增加，相应经费增加，还有2024年增加了其他国防动员支出。其他支出500,000.00元，与上年对比增加100,000.00元，主要原因其他支出有所增长。政府性基金预算支出0元，与上年对比减少15,770,000.00元，主要原因是2024年无政府性基金收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于各部门支出，具体情况如下：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于各部门支出，具体情况如下：

1、201（类）01（款）01（项） 行政运行，2024年预算数为148,908.68元，主要用于：镇人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

2、201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升，2024年预算数为47,400.00元，主要用于：人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；

3、201（类）01（款）08（项）代表工作，2024年预算数为79,000.00元，主要用于：镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出；

4、201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2024年预算数为50,000.00元，主要用于：镇人大主席团覆职事务支出；

5、201（类）03（款）01（项）行政运行，2024年预算数为2,963,609.40元，主要用于：镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

6、201（类）03（款）50（项）事业运行，2024年预算数为531,300.90元，主要用于：镇综合执法办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

7、201（类）06（款）50（项）事业运行，2024年预算数为107,078.67元，主要用于：镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

8、201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务，2024年预算数为30,000.00元，主要用于：镇纪委履行纪检监察工作事务支出；

9、201（类）13（款）50（项）事业运行，2024年预算数为769,582.69元，主要用于：镇工业园区正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

10、201（类）31（款）01（项）行政运行，2024年预算数为700,541.88元，主要用于：镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

11、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出，2024年预算数为106,895.28元，主要用于：未纳入大岗位的党群助理员的工资及保险、农村困难党员补助。

12、203（类）06（款）99（项）其他国防动员支出，2024年预算数为10,000.00元，主要用于：武装部门国防动员方面的支出。

13、207（类）01（款）09（项）群众文化，2024年预算数为,365,982.47元，主要用于：镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

14、207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出，2024年预算数为2,400.00元，主要用于：镇文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护等支出；

15、208（类）01（款）50（项）事业运行，2024年预算数为118,091.90元，主要用于：镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

16、208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设，2024年预算数为4,760,343.28元，主要用于：镇属11个村委会、67个党支部、161个村民小组正常运转的基本支出，包括村委会“大岗位”制人员工资及保险、支部书记、村民小组长补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出；

17、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休，2024年预算7,200.00元；主要用于行政退休人员公用经费支出；

18、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，2024年预算数为22,800.00元，主要用于：老临时工生活补助（水务站，兽医站）及事业退休人员公用经费；

19、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为1,339,327.52元，主要用于：财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；

20、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤，2024年预算数为49,920.00元，主要用于：在职及退休人员死亡后，遗属人员的生活补助支出；

21、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2024年预算数为228,002.45元，主要用于：镇行政单位人员基本医疗保险缴费经费支出；

22、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，2024年预算数为440,677.04元，主要用于：镇事业单位人员基本医疗保险缴费经费支出；

23、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2024年预算数为401,320.65元，主要用于：镇行政事业单位人员医疗补助经费支出；

24、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，2024年预算数为82,618.45元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

25、210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出，2024年预算数为143,119.67元，主要用于：镇合管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

26、213（类）01（款）04（项）事业运行，2024年预算数为2,135,454.46元，主要用于：镇农业五站（农推站、农经站、农机站、兽医站，水产站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

27、213（类）02（款）04（项）事业机构，2024年预算数为509,036.72元，主要用于：镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

28、213（类）03（款）99（项）其他水利支出，2024年预算数为571,566.05元，主要用于：镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

29、220（类）01（款）50（项）自然资源规划及管理，2024年预算数为460,399.91元，主要用于：镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

30、221（类）02（款）01（项）住房公积金，2024年预算数为970,144.92元，主要用于：镇行政事业单位按规定比例为职工缴纳的财政补助住房公积金支出；

31、224（类）01（款）50（项）事业运行，2024年预算数为226,487.25元，主要用于：应急服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2,116,000.00元，其中：政府采购货物预算16,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算2,100,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南庄镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计131,255.55元，较上年减少4,059.45元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南庄镇2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我镇无此项安排，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

南庄镇2024年公务接待费预算为86,755.55元，较上年减少4,059.45元，下降4.47%，国内公务接待批次为142次，共计接待1236人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，规范公务接待管理，严控公务接待费支出，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

南庄镇2024年公务用车购置及运行维护费为44,500.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费44,500.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本镇2024年度未安排重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南庄镇2024年机关运行经费安排1,088,868.60元，与上年对比减少21,794.28元，主要原因：人员减少，人员公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南庄镇资产总额5,183,524.74元，其中，流动资产2,144,834.37元，固定资产3,038,690.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,826,719.82元，其中固定资产增加101,806.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400155600111