建水县陈官中心卫生院2024年预算公开

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建水县陈官中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分 建水县陈官中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县陈官中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县陈官中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担本乡镇广大群众多发病、常见病的治疗，疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、计划生育等卫生计生工作。财务管理按照相关的财经纪律及制度执行。

（二）机构设置情况

建水县陈官中心卫生院具体内设机构11个，分别为：行政、财务科、公卫科、综合科、手术室、超声科、放射科、检验科、口腔科、总务科、中医科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、是巩固提升卫生计生管理服务工作水平。

2、是全力抓好卫生计生重点工作。

3、是加强制度建设，着力提升依法行政水平。

4、是强化行业监督，提高群众满意率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制80人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入38,172,394.52元，其中：一般公共预算14,480,394.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入23,692,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同期28,649,624.64对比增加9,522,769.88元，主要原因是调入人员增加，人员经费增加，及事业收入较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,480,394.52元，其中:本年收入14,480,394.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,480,394.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款14,480,394.52元。

与上年同期13,649,624.64对比增加830,769.88元，主要原因是调入人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出38,172,394.52元。财政拨款安排支出14,480,394.52元，其中：基本支出14,456,369.52元，与上年同期13,631,624.64元对比增加824744.88元，主要原因是人员调入，工资增加；项目支出24,025.00元，与上年同期18,000.00元对比增加6，025.00元，主要原因是本年度新增离岗乡村医生县级补助项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 110,153.48元，用于事业单位离退休职工退休费及生活补助；

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,537,594.24元，用于财政负担养老保险金支出；

3、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出29,952.00元,用于财政负担的遗属补助；

4、210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院10,235,019.67元，用于乡镇卫生院工资支出；

5、210（类）03（款）99 （项）其他基层医疗卫生机构支出24,025.00元，用于卫生院村医县级财政负担定额补助支出；

6、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗779,722.27元，用于事业单位医疗保障支出；

7、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助530,608.2元，用于事业单位医疗补助支出；

8、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出108,880.78元，用于行政事业单位医疗方面支出；

9、221（类）02（款）01 （项）住房公积金1,124,438.88元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6,560,000.00元，其中：政府采购货物预算6,500,000.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县陈官中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县陈官中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县陈官中心卫生院2024年公务接待费预算为96,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.03%，国内公务接待批次为400次，共计接待3200人次。

减少原因：认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县陈官中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县陈官中心卫生院2023年机关运行经费安排数为0元，与去年对比一致，主要原因分析是我单位属于财政全额拨款事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县陈官中心卫生院资产总额27,161,685.81元，其中，流动资产10,907,013.61元，固定资产9,361,135.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,881,869.49元，无形资产11,666.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,849,207.78元，其中固定资产增加495,754.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。