中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2024年预算公开

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中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共建水县委县直机关工委负责县直机关党的建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实；负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施，负责对党员干部进行形势教育，指导、协调县直机关精神文明建设；负责县直机关基层党组织的建立、换届选举；指导县直机关党组织对党员进行管理、教育和监督等；承担县委、县政府和上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织宣传科；设有县直机关工会工作委员会和党建信息管理中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大任务，着力推进党支部规范化建设和模范机关创建工作，加强基层党建各项基础工作，落实意识形态工作、党风廉政建设和反腐败斗争等工作，机关党组织和党员主动服务建水经济社会发展和服务基层、服务群众的能力不断提高，对工委的培训教育和检查指导工作满意率达95%以上，单位工作成效显著、作用发挥明显。

1.进一步压实党建责任，年初召开工作部署会议1次，年中召开推进会议1次，推动机关党建进一步落实，再上新台阶。

2.推进典型引路法，创建模范机关10个以上，打造机关党建示范点。

3.强化对机关党员和党务干部的集中培训，结合县委县政府中心工作要求及县委组织部的工作部署，组织培训不少于6期，培训人数达2,000人以上，党员培训覆盖率达80%。

4.抓好党员的培养发展工作，发展党员38人以上。

5.做好意识形态工作，抓好党员干部的思想建设，以组织开展志愿服务活动推动文明进步，组织开展党员志愿服务活动5,000人次以上。

6.及时完成县委、县政府交办的其他工作，及时率达95%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,701,031.79元，其中：一般公共预算1,671,031.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,000.00元。

与上年的总收入1,702,302.11元对比，减少1,270.32元，减幅为0.07%，减幅不大。主要原因是人员无变化，但工资福利费用逐年正常增加，同时单位自有资金部分的其他收入减少，故综合下来减幅不大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,671,031.79元，其中:本年收入1,671,031.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,671,031.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的财政拨款收入1,652,302.11元对比，增加18,729.68元，增幅为1.13%，增幅不大。主要原因是机关党建工作经费项目和人员无变化，但人员工资福利费用逐年正常增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,701,031.79元。财政拨款安排支出1,671,031.79元，其中：基本支出1,571,031.79元，与上年的1,552,302.11元对比，增加18,729.68元，增幅为1.21%，主要原因是人员无变化，但人员工资福利费用逐年正常增加；项目支出100,000.00元，为机关党建工作经费项目，与上年对比无变化。单位自有资金安排的支出30,000.00元，与上年对比减少20,000.00元，减幅为40%，主要原因为各级经费紧张，上级补助经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

1.201（类）31（款）01（项）行政运行1,032,510.04元，用于机关在职人员基本支出932,510.04元和机关党建项目支出100,000.00元；

2.201（类）31（款）50（项）事业运行210,325.26元，用于事业人员基本支出；

3.201（类）31（款）99（项） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出11,640元，用于县委离退休党支部人员补贴支出和县委离退休党支部工作经费支出；

4.208（类）05（款）01（项） 行政单位离退休2,800.00元，用于单位离退休人员公用经费支出；

5.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出155,717.60元，用于在职人员养老保险缴费支出；

6. 210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗59,953.28元，用于行政单位基本医疗保险缴费支出；

7.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗16,015.76元，用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8.210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助59,839.75元，用于公务员医疗补助经费支出；

9.210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出10,247.18元，用于大病医保、工伤保险等其他社会保险缴费支出；

10.221（类）02（款）01（项） 住房公积金111,982.92元，用于按规定比例为职工缴纳住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12,600.00元，其中：政府采购货物预算12,600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共建水县委县直机关工委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,500.00元，与上年相比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共建水县委县直机关工委2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共建水县委县直机关工委2024年公务接待费预算为4,500.00元，较上年无变化，国内公务接待批次约为5次，共计接待约60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共建水县委县直机关工委2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

主要是人员、运转类经费，用于部门人员基本支出，保障单位运转、政策落实，从而落实全面从严治党工作要求。

（二）部门项目支出绩效目标

主要是机关党建工作经费，用于保障工委全面规范机关党的建设，推进党支部规范化建设和模范机关创建工作，加强基层党建各项基础工作，落实意识形态工作、党风廉政建设和反腐败斗争等工作，机关党组织和党员主动服务建水经济社会发展和服务基层、服务群众的能力不断提高，对工委的培训教育和检查指导工作满意率达95%以上，单位工作成效显著、作用发挥明显。

1.进一步压实党建责任，年初召开工作部署会议1次，年中召开推进会议1次，推动机关党建进一步落实，再上新台阶。

2.推进典型引路法，创建模范机关10个以上，打造机关党建示范点。

3.强化对机关党员和党务干部的集中培训，结合县委县政府中心工作要求及县委组织部的工作部署，组织培训不少于6期，培训人数达2,000人以上，党员培训覆盖率达80%。

4.抓好党员的培养发展工作，发展党员38人以上。

5.做好意识形态工作，抓好党员干部的思想建设，以组织开展志愿服务活动推动文明进步，组织开展党员志愿服务活动5,000人次以上。

6.及时完成县委、县政府交办的其他工作，及时率达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共建水县委县直机关工委2024年机关运行经费安排93,878.32元，比上年的93,769.96元增加108.36元，增幅0.12%，增幅不大。主要原因是人员无变化，所需办公费、水电费、邮电费等支出变化不大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共建水县委县直机关工委资产总额63,810.51元，其中，流动资产10,912.71元，固定资产49,141.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,756.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,945.54元，减幅2.96%，减幅不大。原因是按规定计提了资产折旧，同时本年固定资产增加10,890.40元，为县委办调拨的计算机设备等。无形资产数量无新增或减少，仅按规定计提了折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400228600111