建水县公安局交通警察大队2024年预算公开

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建水县公安局交通警察大队2024年预算公开目录

第一部分建水县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分建水县公安局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县公安局交通警察大队

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县公安交通管理的执法；组织指导全县城乡道路交通安全、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；处理交通事故和车辆安全检测、机动车驾驶员考核与发证发牌等工作；按照技术规范和标准，参与城乡道路建设和交通安全设施的管理；参与处理交通事故、突发事件和侦破交通事故逃逸案件等；负责处理交通违法案件；配合有关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；承办建水县预防道路交通事故工作领导小组办公室日常事务；完成局领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

建水县公安局交通警察大队共设置9个内设机构，包括情报信息中队，车辆和驾驶员管理中队，秩序管理一、二、三、四中队，事故预防和处理一、二中队，电动自行车管理中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、负责统领全县公安交通安全工作，组织、指导全县城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、交通事故预防和处理和对机动车驾驶人进行考试发证，对机动车进行注册登记管理等工作。

2、坚持“控大”与“减量”并重，抓基础，提升人民群众出行安全感。

3、巩固深化文明畅通提升行动，提高城市交通治理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制数及实有人数，因涉及警力配置，属涉密事项。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制数及实有车辆数，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入24,538,743.21元，其中：一般公共预算24,538,743.21元。

与上年对比减少986,473.65 元，主要原因是预算人员有所减少，公用经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入24,538,743.21元，其中:本年收入24,538,743.21元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,538,743.21元。

与上年对比减少986,473.65 元，主要原因一是预算人员有所减少，公用经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所减少；二是无自有资金收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出24,538,743.21元。财政拨款安排支出24,538,743.21元，其中：基本支出22,138,743.21元，与上年对比减少486,473.65元，主要原因是预算人员有所减少，公用经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所减少。

自有资金0.00元，与上年对比减少50,0000.00元。主要原因是无自有资金收入。

项目支出2,400,000.00元，与上年对比无增减，主要原因是保障单位的项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.204（类）02（款）01（项）行政运行，2024年预算数为19,616,793.56元，用于公安机关人员工资福利支出和机关日常运行维护支出；

2. 204（类）02（款）02（项） 执法办案，2024年预算数为2,400,000.00元，交通执法工作补助的经费2,000,000.00元，民警协勤战时伙食补助经费400,000.00元;

3.208（类）05（款）01项归口管理的行政单位离退休，2024年预算数为5,200.00元，用于退休人员经费支出；

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为983,842.24元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出，2024预算数为504,878.86元，用于行政单位医疗保险支出;

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出，2024预算数为289,808.82元，用于行政单位公务员医疗补助支出;

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗补助，2024预算数为44,032.45元，用于行政单位医疗补助支出;

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2024预算数为694,187.28元，用于行政单位住房公积金补助支出;

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

(二)按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额416180元，其中：政府采购货物预算356180元、政府采购服务预算元60000.00、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计881,900.00元，较上年减少2,100.00元，下降0.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比的原因是：我单位厉行节约、认真控制三公经费支出。

（二）公务接待费

建水县公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为1,3900.00元，较去年减少100元，下降0.71%，国内公务接待批次为30次，共计接待232人次。

与上年对比减少的原因是：严格审批公务接待手续，控制公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为868,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降0.23%。其中：公务用车购置费469,000.00元，较上年减少1000元，下降0.21%；公务用车运行维护费399,000.00元，较上年减少1000元，下降0.25%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为涉密事项。

与上年对比减少的原因是：厉行节约、控制支出、逐年压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年为保障建水县公安局交通警察大队完成特定的行政工作任务或事业发展目标，财政拨款安排项目支出2,400,000.00元，主要用于建水县公安局交警大队依法履职，开展维稳、处突、道路交通管理等专项业务工作方面的支出。建水县公安局交通警察大队2024年项目支出共有2项（项目因涉密，具体项目略），项目年度目标（具体项目目标因涉密，具体项目目标略）。一级、二级、三级分别为：产出指标-成本指标（时效指标）-2024年预计支出项目预算金额（年底完成项目资金支出）指标值为≧95%，标值设定依据及数据来源是根据年初预算金额设定（根据建水县公安局交通警察大队项目预算申报计划、财务内控管理及历年项目执行情况设定）；满意度指标-服务对象满意度指标（全县人民群众对交通出行的满意度），指标值为≧85%和≧95%，标值设定依据及数据来源是根据历年省政法委对各县市社会治安状况调查通报设定；效益指标-社会效益指标均为完成特定的行政工作任务或事业发展目标（因涉密具体内容略），指标值为≧99%，绩效指标值设定依据及数据来源：是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定（因涉密具体内容略）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排875,823.56元，与上年对比增加22,175.2元，主要原因是今年公用经费中办公费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县公安局交通警察大队资产总额21,363,719.42元，其中，流动资产115,552.41元，固定资产20,894,756.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产353,410.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,252,966.36元，其中固定资产减少1,451,564.77元，原因是固定资产累计折旧增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产28项，账面原值186,148.2元，实现资产处置收入2,800.00元；资产使用收入45,102.22元，其中出租资产300.36平方米，资产出租收入45,102.22元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400245100111