建水县城市绿化队2024年预算公开

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建水县城市绿化队2024年预算公开目录

第一部分 建水县城市绿化队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分建水县城市绿化队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县城市绿化队2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县城市绿化队是全额拨款、独立核算的事业单位，事业人员编制数18人，2024年实有在职人员18人，退休人员24人。

主要职责：管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护、城市园林绿化工程设计。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别是：

1、办公室

2、财务科

3、项目办

4、绿化考核办公室

5、绿化赔偿办公室

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我单位将继续进一步推进绿美城市、“绿城市”和国家园林城市创建工作，加强城市街道绿化建设。一是对北山路、零公里、迎晖路等建水县城区道路开展乔木、灌木及地被补植工作，按照适地适树、保证质量的要求，突出乡土树种，精心设计，全面推进“一街一景，一路一色”的城市绿化景观建设，并规划新建“口袋公园”。二是进一步加强城市园林绿化管养力度，不断推进制度化管养模式，牢固树立科学化绿化管养理念，切实提高精细化管养水平，多措并举确保城市绿化养护实效。三是进一步加强日常绿化巡查考核工作力度，并加强城市植物病虫害的长期监测和防治工作，坚持常态化防治。根据防控效果调查，对防治区域进行跟踪，确保防控效果。四是加强绿化养护人员对外来入侵等有害生物的识别与防控技术培训，发放关于外来入侵等有害生物识别与防控宣传手册，将防治技术宣传到每个绿化养护工作人员，让员工能自觉防控。五是充分利用宣传媒体、微信等平台，宣传我县园林绿化工作，宣传群众中涌现的爱绿护绿事迹，引导市民主动参与城市绿化建设，不断提高市民爱绿护绿的意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,967,323.13元，其中：一般公共预算2,957,323.13元，政府性基金11,810,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。

与上年对比增加260,584.99元，主要原因分析是2024年城区公共绿化养护面积比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,767,323.13元，其中:本年收入14,767,323.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,957,323.13元，政府性基金预算财政拨款11,810,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加260,584.99元，主要原因分析是2024年城区公共绿化养护面积比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,967,323.13元。财政拨款安排支出14,767,323.13元，其中：基本支出2,957,323.13元，与上年对比增加180,584.99元，主要原因分析是人员增减变化；项目支出11,810,000.00元，与上年对比增加80,000.00元，主要原因分析是2024年城区公共绿化养护面积比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、 2080502 事业单位离退休：2024年预算数为9,600.00元，用于退休人员公用经费支出；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024年预算数为318,503.68元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、2101102事业单位医疗：2024年预算数为160,933.14元，用于职工基本医疗保险缴费；

4、2101103公务员医疗补助：2024年预算数为147,910.40元，用于公务员医疗补助缴费；

5、2101199其他行政事业单位医疗支出：2024年预算数为28,365.89元，用于其他社会保障缴费（2024年度大病保险、工伤保险）；

6、2120501城乡社区环境卫生：2024年预算数为2,057,956.26元，主要用于基本工资福利支出、其他社会保障缴费（失业保险）在职职工公用经费支出；

7、2121499其他污水处理费安排的支出：2024年预算数为11,810,000.00元，用于建水县城区道路公共绿化养护支出；

8、2210201住房公积金：2024年预算数为234,053.76元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额11,810,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算11,810,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县城市绿化队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降3.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县城市绿化队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位此项无增减变化。

（二）公务接待费

建水县城市绿化队2024年公务接待费预算为62,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降3.13%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少的主要原因是实行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县城市绿化队2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位此项无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

在县委、县政府、县住建局的正确领导下，建水县作为中国历史文化名城和中国重点风景名胜区，城市的公共绿化显得尤为重要。为巩固国家卫生县城、提升城市品位和形象，保障城市环境优美。根据《建水县城区公共绿地管养合同》，对建水县城区的57条街道及10座广场花园，绿化管养面积693628.53㎡（其中一级养护面积390066.73㎡，二级养护面积303561.8㎡，乔木9800余株），按照合同规定的养护标准进行绿化管养，具体包括：修剪、施肥除草、松土覆土、浇水病虫害防治、卫生保洁等，保持公共绿化植物长势良好、生长旺盛、绿意盎然。优化建水人民的人居环境，创建“美丽县城”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县城市绿化队2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县城市绿化队资产总额26,048,943.83元，其中，流动资产206,923.35元，固定资产2,181,679.00元，公共基础设施23,660,341.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少147,176.13元，其中固定资产减少65,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值65,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400733300200111