建水县工商业联合会2024年预算公开

监督索引号53252400271400000

建水县工商业联合会2024年预算公开目录

第一部分 建水县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县工商业联合会是中共建水县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。其机关主要职责是：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。四是协助政府管理和服务非公有制经济。五是促进行业协会商会改革发展。六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。七是完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

建水县工商业联合会设2个内设机构，分别为办公室（经济联络科）、会员管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，凝聚民营经济人士思想共识。一是深化政治理论武装。党的二十大为民营经济高质量发展进一步指明了方向，为做好新时代新征程工商联工作提出了新的更高要求。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神宣传工作贯穿于工商联的各类教育、培训、会议、活动中，持续推进党的创新理论进企业、进商会。二是筑牢理想信念教育根基。创新开展爱国敬业、守法经营等理想信念主题教育活动，引导广大民营经济人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。引导企业家继承和发扬创新创业精神，树立正确的国家观、法治观、事业观和财富观。

2.用心用情用力，助推民营经济高质量发展。一是用心搭建学习平台。以形势教育政策解读为重点，组织多层次的教育培训活动，帮助企业稳预期强信心。组织民营企业家代表到国内知名高校参加培训，提升企业创新发展能力。二是用情聚焦精准服务。充分发挥好工商联桥纽带作用，把企业的呼声作为工作的第一信号，把企业的关切作为工作的第一视角，把企业的认可作为工作的第一标准，以雪中送炭的温暖、雨中打伞的贴心为民营企业发展做好服务。积极对接金融机构，引导企业运用各类新型金融工具，拓宽企业融资渠道。依托法律服务协调联动机制，完善民营企业维权机制，保护企业合法权益；扎实推进“万所联万会”和商会人民调解工作，加强基层商会与司法、法院、检察院、律师事务所沟通合作，健全工作机制，提升服务能力，使商会调解成为化解民营经济领域矛盾纠纷的重要渠道。联合相关部门积极开展招聘活动，为企业稳岗招工做好服务。三是助力创优营商环境。常态化、制度化开展走访调研活动，聚焦民营企业发展诉求特别是“急难愁盼”问题，切实“沉下去”开展调研，共同努力打造让企业舒心、暖心、放心的营商环境。持续开展政企座谈会等活动，扩大不同行业和规模企业参与覆盖面，邀请相关职能部门和企业面对面深度沟通、有效协商，形成共谋发展、共促创新合力。

3.尽心尽力尽责，推进商会改革和发展。一是强化商会党建工作。发挥好商会党组织“把方向、管大局、保落实”重要作用，引导商会工作与党委政府中心工作同频共振，切实做到党委政府工作重心在哪里，商会作用就发挥到哪里。持续推进商会“党建+统战”工作全覆盖，增强商会凝聚力、向心力、号召力，培养商会党建工作典型。二是加强商会组织建设。以领导干部挂联乡镇商会制度，持续指导乡镇商会成立、注册、换届工作。加大行业商协会管理和组建力度，扎实推动基层商会标准化建设，明晰发展地位、激活发展动能，不断优化支撑民企发展保障力，带动产业健康发展。

4.加强自身建设，提升服务质效。一是推动学习教育常态化制度化。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一重大政治任务作为鲜明主线，把“学思想”摆在首位，认真落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十大精神，学深悟透习近平总书记关于民营经济和工商联工作的重要论述，持续跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，坚持不懈用党的创新理论最新成果武装头脑、凝心铸魂，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。二是深入抓好作风革命效能革命。充分发挥工商联党组领导作用，以“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力推进作风革命，加强机关效能建设。大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，在工作作风、工作效能上实现大转变、大提升，全面提升领导干部服务“两个健康”的能力。三是持续加强党风廉政建设。切实构建责任体系，界定责任主体，明晰责任内容，形成一个由一把手负总责、分管领导各负其责，认真落实党风廉政目标责任的网络，形成一级抓一级，层层抓落实的责任体系。认真贯彻中央八项规定实施细则精神，持之以恒反“四风”、转作风，积极在践行“亲”“清”新型政商关系中划出行为底线，着力建设好“学习型、服务型、创新型、廉洁性”工商联队伍。四是加强意识形态（网络意识形态）工作常态化建设。严格落实意识形态工作责任制，把党组的主体责任、书记的第一责任、分管领导的直接责任、班子成员的共同领导责任落实到位。进一步加强网络意识形态工作，在日常工作中切实加强舆情监测研判，以高度的政治担当和过硬的工作举措，共同维护好工商联系统意识形态领域的绝对安全。

5.持续推动“万企兴万村”行动，助力乡村振兴。一是继续加强与民营企业的对接交流，引导企业家主动参与“万企兴万村”行动，动员组织有关企业发挥优势作用，创新帮扶措施，突出帮扶成效，为助推乡村全面振兴贡献智慧和力量。二是大力弘扬企业家“义利兼顾、以义为先”的光彩精神，开展消费帮扶、回馈社会等专项行动，引导企业家以实际行动为乡村振兴赋能添彩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,783,759.81元，其中：一般公共预算1,733,759.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000.00元。

与上年对比减少83,548.33元，主要原因：因省、州“贷免扶补”工作任务数缩减，下拨工作经费减少，同时，下拨经费方式改变，致我单位“其他收入”减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,733,759.81元，其中:本年收入1,733,759.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,733,759.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加16,451.67元，主要原因分析：年内1人职级晋升，工资津贴预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,783,759.81元。财政拨款安排支出1,733,759.81元，其中：基本支出1,663,759.81元，与上年对比增加16,451.67元，主要原因分析年内1人职级晋升，工资津贴预算收入增加；项目支出70,000.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2012801（一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行）支出预算数为1,241,196.96元，主要用于建水县工商业联合会单位机构正常运转的日常支出及单位人员工资、福利支出。

2、2012802（一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务）支出预算数为70,000.00元，主要用于建水县工商业联合会开展“贷免扶补”工作、加强和改进新形势下工商联工作。

3、2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休）支出预算数为1,200.00元，主要用于建水县工商业联合会退休职工退休费支出记退休公用经费支出。

4、2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出预算数为164,775.36元，主要用于建水县工商业联合会机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、2101101（行政单位医疗）支出预算数为80,923.46元，主要用于建水县工商业联合会机关事业单位行政单位医疗支出。

6、2101103（公务员医疗补助）支出预算数为49,725.30元，主要用于建水县工商业联合会公务员医疗补助支出。

7、2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出预算数为8,399.45元，主要用于建水县工商业联合会其他行政事业单位医疗支出。

8、2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）支出预算数为117,539.28元，主要用于建水县工商业联合会在职人员2024年住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1,733,759.81元，经济科目分组（其中：基本支出1,663,759.81元，项目支出70,000.00元）。

经济科目分组，主要用于：

1、基本支出情况

2024年用于保障建水县工商联机关正常运转的日常支出为 1,663,759.81元。

（1）30101基本工资：支出预算数为401,256.00元；

（2）30102津贴补贴：支出预算数为549,732.00元；

（3）30103奖金：支出预算数为183,678.00元；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费：支出预算数为164,775.36元；

（5）30110 职工基本医疗保险缴费：支出预算数为80,923.46元；

（6）30111 公务员医疗补助缴费：支出预算数为37,814.70元；

（7）30111 公务员医疗补助缴费（退休人员）：支出预算数为11,910.60元；

（8）30112 其他社会保障缴费（含退休人员）：支出预算数为8,399.45元；

（9）30113 住房公积金：支出预算数为117,539.28元；

（10）30205 水费：支出预算数为2,500.00元；

（11）30206 电费：支出预算数为2,500.00元；

（12）30207 邮电费：支出预算数为6,300.00元；

（13）30228 工会经费：支出预算数为8,730.96元；

（14）30239 其他交通费用：支出预算数为79,800.00元；

（15）30299 其他商品和服务支出：支出预算数为1,200.00元；

（16）30217 公务接待费：支出预算数为6,700.00元。

2、项目支出情况

（1）“单位自有资金安排的专项经费”：2024年用于保障建水县工商联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000.00元，其中包括：

30201 办公费 10,000.00元

30211 差旅费 10,000.00元

30217 公务接待费 10,000.00元

30226 劳务费 20,000.00元

（2）“加强和改进新形势下工商联工作经费”：2024年用于保障建水县工商联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,000.00元，其中包括：

30201 办公费 10,000.00元

30216 培训费 2,500.00元

30239 其他交通费用 7,000.00元

30305 生活补助 40,500.00元

31002 办公设备购置 10,000.00元

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12,925.00元，其中：政府采购货物预算12,925.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,200.00元，较上年减少600元，下降3.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及县委、县政府相关管理规定，本着勤俭支出的原则，严格控制“三公”经费开支。

（二）公务接待费

建水县工商业联合会2024年公务接待费预算合计18,200.00元，较上年减少600.00元，下降3.19%，国内公务接待批次预计为20余次，共计接待100余人次。

减少主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及县委、县政府相关管理规定，本着勤俭支出的原则，严格控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年县财政安排我单位专项业务类项目2个，项目总预算金额120,000.00元。

（一）单位自有资金安排的专项经费

1、项目总体目标：扎实开展鼓励创业贷免扶补宣传工作。确保2024年完成65户创业贷款的放贷，带动就业300余人。一是成立建水县鼓励创业“贷免扶补”领导小组。二是选择扶持重点。三是成立项目评审委员会，严把项目质量关。四是加强管理、严格把关。五是组建导师队伍，加强创业帮扶。六是做好跟踪服务，确保创业者按时还贷。

2、年度预算安排：总预算金额为50,000.00元。

（二）加强和改进新形势下工商联工作经费

1、项目总体目标：一是强化自身建设，提高履职水平。二是加强思想建设，强化民营经济人士政治意识。三是强化服务意识，助推民营经济高质量发展。四是深入推进新时代光彩事业创新发展。助力乡村振兴，充分发挥光彩事业带动作用。积极引导非公经济人士弘扬中华传统美德，参与光彩事业和其他社会公益慈善事业。

2、年度预算安排：总预算金额为70,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县工商业联合会2024年机关运行经费安排107,730.96元，与上年对比增加1,282.92元，主要原因分析是人员变动，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县工商业联合会资产总额119,304.35元，其中，流动资产19,328.31元，固定资产净值98,809.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值1,166.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少30,172.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400271400111