建水县妇女联合会2024年预算公开

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建水县妇女联合会2024年预算公开目录

第一部分 建水县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县妇女联合会是中共建水县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是：团结和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导全县广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，推进全县妇女儿童事业的发展；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边县市妇女的友好往来，增进了解和友谊；负责指导基层妇联各项业务的开展；完成县委、县政府交办的任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（宣传科）、权益科（妇女发展和组联科）和妇女儿童工作部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施思想政治引领工程，在凝心聚力服务大局中显新合力。一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以“奋进新征程建功新时代”为主题，开展形式多样的读书分享活动，持续开展线上线下巾帼大宣讲，让党的创新理论扎根广大妇女心田。二是坚持和完善学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述的制度性安排，举办妇女干部培训、“百千万巾帼大宣讲”、好家风好家训宣讲等活动，筑牢妇女听党话、感党恩、跟党走的思想根基。三是落实网上舆情和涉及妇女儿童领域的风险评估、研判以及应对机制，及时在妇女儿童维权事件中正面发声。四是组织开展“最美的我，最棒的她”巾帼故事分享活动，讲好奋勇争先的巾帼故事，引导广大妇女对标先进、争当先锋。五是全面落实党风廉政建设主体责任，打造忠诚干净担当的高素质妇联干部队伍。

2.实施巾帼创业创新支持工程，在促进妇女全面发展中建新功。一是深化“创新创业巾帼行动”。推动妇女创业担保贷款政策扩面，开展女性技能培训，以创业带动就业，促进乡村旅游、手工、家政、电商等妇女优势特色产业提质增效，带动更多妇女在新产业新业态中创业致富。二是发挥县女企业家协会的信息互通、资源共享、抱团合作的积极作用，带动更多妇女就业，为做强实体经济、建设五个建水注入巾帼可持续动力。

3.实施家家幸福安康工程，在基层社会治理中见新成效。一是拓展寻找“最美家庭”活动内涵，选树体现时代精神的家庭典型，深化家庭文明创建行动。二是提升“未你而来 法护成长”爱心志愿服务品牌，开展好家风好家训宣讲，打造新时代家教家风实践基地，以好家风涵养清朗党风政风社风。三是发挥家教公益讲师团和各类家庭教育阵地的平台作用，举办家庭教育知识讲座；在微信公众号开设“家教微课堂”专栏，开展公益直播，让好家庭、好家教、好家风成为基层社会治理的“稳定器”。四是引导妇女积极参与“家健康”专项行动，培树“健康家庭”，提升健康意识。五是发挥省级示范家长学校的示范带动作用，促进社区（村）家长学校的规范化建设，发挥社区（村）家长学校促进家校社协同育人的积极作用，优化未成年人健康成长环境。

4.实施巾帼维权暖心工程，在关爱解困中显新实效。一是用好党政主导的妇女儿童维权服务工作机制和妇女儿童“一站式”关爱服务中心。扩大《反家庭暴力法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规的宣传力度，构建法治宣传、信访接待、家事调解、法律帮助、心理疏导、困难帮扶“六位一体”的维权服务体系。二是深入开展“巾帼健康行动”，持续推进城乡困难妇女“两癌”工作。三是开展留守儿童关爱保护提升行动，切实关爱留守儿童身心健康，促进留守儿童健康成长。

5.实施强基固本工程，在妇联改革破难行动中上新台阶。一是扎实做好县级妇联换届选举工作，选举产生新一届县妇联执行委员会和主席、副主席，进一步加强基层妇联组织战斗力。二是坚持以党建带妇建，以“妇女之家”规范化管理和“妇女微家”灵活化创建为抓手，推进妇联组织网络向妇女群众生产生活的最小单元扎根。三是深入实施“基层妇联领头雁培训计划”和“基层妇联领头雁行动计划”，把县、乡镇、村（社区）妇联主席、副主席等妇联执委的全领域服务送到广大妇女群众的身边。

6.实施“两个规划”，在落实整改任务中展现新作为。进一步做好男女平等基本国策、儿童优先原则等妇女儿童发展工作政策的宣传，为新“两规”的实施营造良好氛围。聚焦关键领域，聚焦重难点指标，切实把新“两纲”、新“两规”提出的目标任务落到实处，推动新一轮妇女儿童发展规划更好落地实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,900,595.91元，其中：一般公共预算1,800,595.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。

与上年对比增加295,759.51元，主要原因分析是：基本支出增加是县妇联人员变动，增加各类保险等人员经费和公用经费；项目支出增加是2024年县妇联换届，召开建水县妇女第十五次代表大会，增加会议费100000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,800,595.91元，其中:本年收入1,800,595.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,800,595.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加295,759.51元，主要原因分析是：基本支出增加是县妇联人员变动，增加各类保险等人员经费和公用经费；项目支出增加是2024年县妇联换届，召开建水县妇女第十五次代表大会，增加会议费100000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,900,595.91元。财政拨款安排支出1,800,595.91元，其中：基本支出1,510,595.91元，与上年对比增加195,759.51元，主要原因分析是2023年10月县妇联一名副主席改非，组织新调整任命一名副主席，增加人员经费和公用经费；项目支出290,000.00元，与上年对比增加100,000.00元，主要原因分析是2024年县妇联换届，召开建水县妇女第十五次代表大会，增加会议费。单位自有资金安排的支出100,000.00元，属其他收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出1,415,439.32元，占总支出的78.61%，其中“2012901一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”支出1,125,439.32元，主要反映单位的基本支出；“2012902一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”支出290,000.00元，主要反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出150,181.44元，占总支出的8.34%，其中，“2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”支出1,600.00元，主要反映单位开支的离退休经费；“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出148,581.44元，主要反映单位按规定缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出129,392.19元，占总支出7.19%，其中，“2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”支出72,916.01元，主要反映单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出；“2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出48,441.10元，主要反映单位缴纳的公务医疗补助经费支出；“2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”8,035.08元，主要反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障支出105,582.96元，占总支出5.86%，其中，“2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出105,582.96元，主要反映单位按规定缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10,380.00元，其中：政府采购货物预算10,380.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,000.00元，较上年减少2,900.00元，下降4.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县妇女联合会2024年公务接待费预算为65,000.00元，较上年减少2900.00元，下降4.27%，国内公务接待批次为110次，共计接待1480人次。

减少原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及县委、县政府相关管理规定，本着勤俭支出的原则，严格控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

建水县妇女联合会2024年县本级项目支出共有4项，安排项目资金290,000.00元，其中：妇联专项工作经费140,000.00元，“两规”工作经费20,000.00元，“五项机制”工作经费30,000.00元；建水县妇女第十五次代表大会会议经费100,000.00。

（一）妇联专项工作经费140,000.00元，主要绩效目标如下：1.开展党的二十大群众性宣传教育活动、家风家教知识讲座≥20场；2.编发“建水女性”微信公众号文章≥245篇；3.建妇联组织和妇女之家≥10个；4.开展妇女干部培训人数≥155人；5.开展法律法规宣传活动≥10场；6.婚姻家庭矛盾纠纷排查数≥20人次；7.信访接待人数≥10人次；8.妇女创业担保小额贷款扶持人数≥25人；9.妇女素质提升培训人数≥100人；10.开展志愿服务场次≥824次；11.开展各种家庭创建≥50户；12.组织开展三八节、六一节活动2次。

（二）“两规”工作经费20,000.00元，主要绩效目标如下：1.召开妇儿工委全会1次；2.开展“两规”监测统计培训1次；3.开展“两纲”“两规”年度监测评估工作，编写评估报告4份；4.农村妇女“两癌”免费筛查人数≥8000人；5.开展家庭家教家风知识讲座≥14场。

（三）“五项机制”工作经费30,000.00元，主要绩效目标如下：1.开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解≥30件次，调处率≥95%；2.召开联席会议≥2次。

（四）建水县妇女第十五次代表大会会议经费100,000.00元，主要绩效目标如下：1.参会代表≥225人；2.执行委员会委员≥41人；3.常务委员≥15人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县妇女联合会2024年机关运行经费安排372,885.32元，与上年对比增加110,025.04元，主要原因分析是增加公用经费和会议费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县妇女联合会资产总额199,897.82元，其中，流动资产19,048.82元，固定资产180,849.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,929.42元，其中固定资产增加18,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400271300111