建水县民族宗教事务局2024年预算公开

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建水县民族宗教事务局2024年预算公开目录

第一部分 建水县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县民族宗教事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县民族宗教事务局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县民族宗教事务局属县政府职能部门，主要负责少数民族事务管理。

（二）机构设置情况

建水县民族宗教事务局共设有3个内设机构，包括:办公室、民族科、宗教科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持久深入推进民族团结进步示范创建工作。认真贯彻落实习近平总书记考察云南提出的把云南建设成为我国民族团结进步示范区要求，将全县民族团结进步示范创建工作由“创建型”向“示范型”转变。

2、深入开展民族宗教政策宣传宣讲，切实维护民族宗教工作团结稳定。深入到各乡镇进行了走访、调研，听取乡镇党委政府对民族宗教工作开展情况汇报，了解少数民族生产生活和社会事业发展情况，对全县民族地区的矛盾纠纷隐患开展排查调处。

3、做好少数民族地区经济社会分析，精准安排民族发展资金项目，助力脱贫攻坚。为做好少数民族地区的脱贫攻坚，用好中央财政少数民族发展资金项目建设。

4、着力提高全县宗教治理能力和推进宗教中国化方向。按照省州统战、民族宗教部门宗教活动场所传统风貌改造工作要求，引导宗教活动场所在修缮时保持中国传统建筑风貌，坚持我国宗教中国化方向。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,857,965.48元，其中：一般公共预算2,857,965.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加18,210.14元，主要原因分析：人员工资基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,857,965.48元，其中:本年收入2,857,965.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,857,965.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加138,210.14元，主要原因分析新增了1个特定项目、人员基本工资和各类津补贴有所调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,857,965.48元。财政拨款安排支出2,857,965.48元，其中：基本支出2,148,765.48元，与上年对比增加38,210.14元，主要原因分析人员基本工资和各类津补贴有所调整；项目支出709，200.00元，与上年对比增加100,000.00元，主要原因分析新增了1个特定项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、201（类）23（款）01（项）行政运行预算数为1,563,158.04元，主要用于在职人员基本工资和津贴支出；

2、201（类）23（款）02（项）一般行政管理事务预算数为359,200.00元，用于补助宗教场所人员生活经费；

3、201（类）34（款）04（项）宗教事务专项预算数为200,000.00元，主要用于宗教工作经费；

4、201（类）23（款）99（项）其他民族事务支出预算150,000.00元，主要用于少数民族地区发展；

5、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休预算数3,600.00元，主要用于退休人员生活补助支出；

6、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数208,176.96元，主要用于在职人员养老保险支出。

7、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出预算数103,632.28元，主要用于在职人员医保支出。

8、210（类）11（款）03（项）公务员医疗支出预算数95,384.10元，主要用于在职人员医保支出。

9、210（类）11（款）99（项）其他行政单位医疗支出预算数12,894.98元，主要用于在职人员医保支出。

10、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出预算数151,935.12元，主要用于在职人员住房保障支出。11.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出预算数9,984.00元，主要用于遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

对符合政府确定的民族团结、宗教和谐的工作目标的宗教人员给予每人每月200元的生活补助。

（三）经济社会事业发展事项

为认真贯彻党的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，充分发挥少数民族、宗教界人士和信教群众在经济社会发展中的积极作用，安排359,200.00元对符合政府确定的民族团结、宗教和谐的工作目标的宗教人员给予生活补助，并拨付伊协、佛协及基督教办公经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,800.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县民族宗教事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,800.00元，较上年减少1,600.00元，下降3.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县民族宗教事务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

建水县民族宗教事务局2024年公务接待费预算为48,800.00元，较上年减少1,600.00元，下降3.17%，国内公务接待批次为33次，共计接待405人次。

增减变化原因：与上年对比减少的原因是厉行节约的原则，公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：公务用车改革后，建水县民族宗教事务局无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

为认真贯彻党的民族宗教政策，依法管理民族宗教务，充分发挥少数民族、宗教界人士和信教群众在经济社会发展中的积极作用，安排559,200.00元对符合政府确定的民族团结、宗教和谐的工作目标的宗教人员给予生活补助，并拨付、佛协及基督教办公经费；安排150,000.00元经费重点解决民族地区资金投入、交通路面硬化、人畜饮水工程实施等方面的问题。通过不断提供政策、措施和资金保障，加快民族地区经济社会的发展步伐，切实维护民族宗教领域的和谐稳定，为我县实现经济社会跨越式发展营造一个团结稳定的发展环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县民族宗教事务局2024年机关运行经费安排1,563,158.04元，与上年对比增加13,413.00元，主要原因分析人员基本工资和各类津补贴有所调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县民族宗教事务局资产总额206,355.00元，其中，流动资产0元，固定资产206,355.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400271500111