建水县林长制服务中心2024年预算公开

监督索引号53252403200300500000

建水县林长制服务中心2024年预算公开目录

第一部分 建水县林长制服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分建水县林长制服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县林长制服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.进一步搞好国家重点公益林项目的管理实施工作

2.加强资源管理工作，坚决打击盗伐林木和毁林开荒等违法行为。以案件多发区茶庵坡为重点，和周边村寨多联系，争取广大群众的支持，变被动为主动，做好林政管理工作。

3.加强森林病虫害的监测，协助森防站做好防治工作，保证资源安全。

4.做好小关林场100亩美国山核桃良种采穗圃和100亩美国山核桃丰产示范园的管护工作。

（二）机构设置情况

内设机构有办公室1个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续做好数字林业及数据信息建设工作。 数字林业信息数据建设工作需加强。建立健全“数字林业”建设工作组织领导体系，明确年度重点任务，落实责任分工，扎实推进各项工作。

2.需及时完成林业贴息贷款检查验收工作，按时按政策规范兑付贴息资金。我局将按省州有关要求进一步加强监督检查管理，确保财政资金的安全

3.进一步规范和完善我县林权类不动产登记工作，促进全县林权类不动产登记工作有序开展，需加快推进集体林权承包、流转合同规范化管理。督促承包或流转双方统一使用国家林业局和工商总局联合制定的集体林地承包合同。

4.为保障农村社会和谐稳定，积极妥善化解林权纠纷，做到平稳顺利推进，维护社会和谐安定。共调解乡镇级林权纠纷，争取纠纷调解率为100%。

5.积极完成今年县级安排下达任务工作任务，适时推进完成2024年招商引资计划10000万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,418,185.34元，其中：一般公共预算1,408,185.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,000.00元。

与上年对比增加512,386.46元，主要原因是养老保险、医疗保险等基数增加，预算增加，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,408,185.34元，其中:本年收入1,408,185.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,408,185.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加502,386.46元，主要原因是养老保险、医疗保险等基数增加，预算增加，收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,418,185.34元。财政拨款安排支出1,408,185.34元，其中：基本支出1,408,185.34元，与上年对比增加502,386.46元，主要原因是人员经费增加，支出增加；项目支出0元，与上年对比增加0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2024年预算数为4，400.00元，主要用于 事业单位离退休公用支出，

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为145,114.4元，主要用于 职工基本养老保险缴费支出，

3、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2024年预算数为59,904.00元，主要用于职工死亡抚恤支出，

4、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2024年预算数为74,048.82元，要用于事业职工基本医疗保险缴费支出；

5、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为67,682.05元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

6、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为12,870.79元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出；

7、213（类）02（款）04（项）事业机构支出2024年预算数为937,311.88元，主要用于事业人员经费支出和公用经费支出；

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为106,853.4元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县林长制服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,200.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县林长制服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

建水县林长制服务中心2024年公务接待费预算为4,200.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待105人次。

增减变化原因是同上年相同，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县林长制服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是因无公务用车购置及运行维护费预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县林长制服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县林长制服务中心资产总额1,468,659.43元，其中，流动资产589.12元，固定资产1,468,070.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少38,691.4元，其中固定资产减少39,103.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252403200300500111