建水县文物管理所2024年预算公开

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建水县文物管理所2024年预算公开目录

第一部分 建水县文物管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县文物管理所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县文物管理所2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和州《历史名城保护条例》及“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针；做好建立记录档案、专人管理、保护范围、作出标志、说明的“四有”工作；负责建水地区文物的收集、征集、研究及展示工作。

（二）机构设置情况

建水县文物管理所共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、继续做好文物资源的调查摸底和日常监管巡查工作，为全县文物资源保护工作奠定坚实基础。

2、在文物保护与利用方面，继续坚持“修旧如旧”和“不改变文物原貌”的原则，按照“政府引导、社会参与，产权不变”的思路，最大限度保留文物建筑、保护民居原貌，努力保护好祖先留下的“活化石”“博物馆”，让人民群众能感受到古建筑文化的魅力。

3、继续跟踪落实已向上级部门申报的玉皇阁及崇文塔防雷项目；朱家花园消防项目；坡头纳楼长官司署白蚁防治及修缮项目；黄龙寺修缮及白蚁防治项目；申报一批国家级、省级文物保护单位的修缮及三防项目。

4、申报第九批国家级文物保护单位。

5、继续加大文物安全宣传力度。采取多种方式（发放宣传页、入户走访等）做实群众工作，不断提升群众保护利用意识，不断增强群众和社会各方参与文物保护的积极性。

6、继续深入调查。面对私人产权复杂、级别较低的文物点，积极深入协调指导和帮助群众解决修缮方案及设计方面存在的问题，发动群众以投工、投劳、投料的方式参与到修缮行动中，有效整合并注入多方力量进行文物保护。

7、挖掘文化遗产背后的故事，通过旅游线路推出文化遗产，达到通过文物带动旅游发展，通过旅游把文物呈现出来的局面。

在接下来2024年的工作中，我们坚持文物工作方针，牢牢把握稳中求进、勇于突破的工作总基调，积极大项目实施，进一步推动文物保护与城市发展相融合；以增强文物事业发展活力为目标，切实做好文物保护基础工作；以奉献社会、服务民众为根本，实施科学化、精细化管理，全面加强队伍建设、改进工作作风、提升服务水平，开创全县文物事业发展新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,337,922.46元，其中：一般公共预算2,237,922.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,000.00元。

与上年对比增加58,550.49元增长2.57%，主要原因是人员各项保险及住房公积金增加一般公共预算拨款收入58,550.49元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,237,922.46元，其中:本年收入2,237,922.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,237,922.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加58,550.49元增长2.57%，主要原因是人员各项保险及住房公积金增加一般公共预算58,550.49元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,337,922.46元。财政拨款安排支出 2,237,922.46元，其中：基本支出2,237,922.46元，其中工资福利支出2,195,618.62元，与去年相比增加58563.85元，同比增长2.74%；商品和服务支出42,303.84元，与去年相比建设13.36元，同比减少0.03%。

项目支出100,000.00元，与去年相比持平，主要原因为向上级申请项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于，文化旅游体育与传媒支出1,601,206.87元，与去年相比减少14.81元，同比减少0 %，主要用于职工工资福利费用；社会保障和就业支出248,617.76元，与去年相比增加6,114.08元，同比增加2.52%，主要用于职工社会保障缴费支出；卫生健康支出206,058.67元，与去年相比增加6061.82元，同比增加3.03%，主要用于职工医疗保障费用；住房保障支出182,039.16元，与去年相比增加4,885.56元，同比增加2.75 %，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县文物管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，原因主要是压缩公务接待支出，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县文物管理所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县文物管理所 2024年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

下降的原因是本单位厉行节约严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县文物管理所2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因是本单位厉行节约严格控制三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县文物管理所2024年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，建水县文物管理所资产总额1,940,646.30元，其中，流动资产2,904.83元，固定资产68,509.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,869,232.23元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少60,648.97元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400473500200111