建水县面甸镇人民政府2024年预算公开

监督索引号53252400155900000

建水县面甸镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 建水县面甸镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县面甸镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县面甸镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策及法律法规，执行全县财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

2、负责面甸镇政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

3、拟定促进全镇经济发展的财政政策，负责办理和监督面甸镇财政经济发展支出；管理有关涉农资金；负责农业综合开发管理工作。

4、执行县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出及社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，负责编制镇社会保障预决算草案、全镇社会保险基金预决算草案。

5、依法执行财政科学研究和教育规划，财政人才定期进行培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

6、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

7、承办县级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

面甸镇政府共共设置8个综合办公室，包括：党政办公室，党建人事办公室，人居办，宣传办，乡村振兴办，村规办，信访办，督查办；所属单位9个，包括：面甸镇人民政府、面甸镇财政所、面甸镇文化广播电视服务中心、面甸镇应急服务中心、面甸镇国土和村镇规划建设服务中心、面甸镇社会保障服务中心、面甸镇企业发展综合服务中心、面甸镇农业综合服务中心、面甸镇综合执法队等单位，其经费管理方式全部为：财政全额拨款，均为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1、强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

2、促进转型发展，着力推动经济较快增长。

3、大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

4、推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设。

5、深化改革创新，着力提高科学理财水平。

6、按照县统一部署，稳步推进预算信息公开工作及乡村振兴工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制30人，工勤人员编制6人，事业编制45人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年建水县面甸镇财务总收入17,438,866.55元，其中：一般公共预算16,938,866.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000元。

与上年对比增加240,919.17元，主要原因分析今年的单位自有资金收入预算为500,000元，比去年有了较大的增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16,938,866.55元，其中:本年收入16,938,866.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,938,866.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少156,080.83元，主要原因分析人员退休调动，减少了相关支出。

四、预算单位支出情况

2024年建水县面甸镇预算总支出17,438,866.55元。财政拨款安排支出16,938,866.55元，其中：基本支出16,576,466.55元，与上年对比增加111,598.71元，主要原因分析职工工资结构较上年有所增加；项目支出362,400元，与上年减少267,679.54元，主要原因为2024年年初项目预算比2023年年初预算项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）01（款）01（项）行政运行2024年预算数为136,709.72元，主要用于镇人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

2.201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升2024年预算数为42,000元，主要用于镇人大主席团覆职事务支出；

3.201（类）01（款）08（项）代表工作2024年预算数为70,000元，主要用于镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出；

4.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2024年预算数为50,000元，主要用于镇人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴；

5.201（类）03（款）01（项）行政运行2024年预算数为2,714,763.6元，主要用于镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

6.201（类）03（款）50（项）行政运行2024年预算数为208,774.76元，主要用于镇综合执法队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

7.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2024年预算数为30,000元，主要用于镇纪委履行纪检监察工作事务支出；

8.201（类）13（款）50（项）事业运行2024年预算数为347,711.84元，主要用于镇企业发展综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

9.201（类）31（款）01（项）行政运行2024年预算数为1,000,168.24元，主要用于镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

10.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2024年预算数为100,502.2元，主要用于财政负担镇级党群服务助理员的基本支出，包括基本工资、绩效奖励及失业保险、工伤保险、大病保险等及老党员定补；

11.203（类）06（款）99（项）其他国防动员支出2024预算数为10,000元，主要用于镇武装部购买相关设备；

12.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2024年预算数为2,400元，主要用于文化站免费开放县级配套专项资金补助经费；

13.208（类）01（款）50（项）事业运行支出2024年预算数为416,516.54元，主要用于镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

14.208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理在2024年预算数为4,061,372.4元，主要用于镇属村委会、党支部、村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村委会委员、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费；

15.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2024年预算数为11,000元，主要用于镇机关单位退休人员办公费等日常公用经费；

16.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算数为3,200元，主要用于镇事业单位遗属补助人员生活补助及退休人员办公费等日常公用经费；

17.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为1,241,308.64元，主要用于财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费；

18.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2024年预算数为39,936元，主要用于镇行政单位和事业单位遗属补助人员生活补助；

19.210（类）01（款）01（项）行政运行在2024年预算数为161,533.56元，主要用于镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

20.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗在2024年预算数为227,848.26元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费；

21.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗在2024年预算数为384,394.93元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费；

22.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为375,758.95元，主要用于行政单位和事业单位公务员医疗补助经费缴费；

23.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为78,556.93元，主要用于行政单位和事业单位大病补充医疗保险缴费经费；

24.213（类）01（款）04（项）事业运行2024年预算数为2,648,205.45元，主要用于农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

25.213（类）02（款）04（项）事业机构2024年预算数为253,478.48元，主要用于镇农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；26.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2024年预算数为477,667.28元，主要用于相关水利项目建设及镇农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

27.220（类）01（款）50（项）自然资源规划及管理2024年预算数为552,824.6元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

28.221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为900,899.88元，主要用于住房公积金支出；

29.224（类）01（款）50（项）事业运行2024年预算数为431,334.29元，主要用于镇应急服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

(二)按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额198,810元，其中：政府采购货物预算198,810元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县面甸镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105,300元，较上年减少3,214元，下降2.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

面甸镇2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

面甸镇2024年公务接待费预算为6,000元，较上年减少50,014元，下降89.35%，国内公务接待批次为40次，共计接待240人次。

面甸镇2024年公务接待费预算较上年减少的原因遵循厉行节约原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

面甸镇2024年公务用车购置及运行维护费为99,300元，较上年增加46,800元，增长89.14%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费99,300元，较上年增加46,800元，增长89.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

因面甸镇公车年限较长，维修保养费用支出大，现在工作任务重，需要开展大量下乡工作，公车使用频繁。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.基层武装部规范化建设经费。经费保障为10,000元，绩效目标为：完成面甸镇基层武装部规范化建设，加强基层武装力量。

2.乡镇工作队长工作经费。经费保障为20,000元，绩效目标为：建强农村基层党组织，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴；

3.面甸镇福运煤矿产能保供维稳经费。经费保障为200,000元，绩效目标为：主要用于保障福运煤矿产能保供顺利完成；

4.省级驻村第一书记工作经费。经费保障为10,000元，绩效目标为：建强农村基层党组织，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴；

5.建水县面甸镇面甸村委会面甸自然村农村公益事业财政奖补资金。经费保障为1,000,000元，绩效目标为：1、村内道路铺沥青混凝土路面1条，路面全长为约425米，平均路宽宽8米；沿路面一侧重做排水沟320米,道路下沿部分高差较大部位做毛石挡土墙175立方米；2、安装太阳能路灯17盏；3、原混凝土及花砖路面为村民活动广场约580平方米硬化;

6.建水县红薯脱毒种苗选育基地建设项目经费。项目资金为3,000,000元，绩效目标为：红薯脱毒种苗基地建设；

7.乡镇人大主席团履职经费。经费保障为50,000元，绩效目标为：保障镇人大主席团覆职事务;

8.单位自有资金安排的支出资金。自有资金安排为500,000元，绩效目标为：1、抗旱抗旱救灾资金支出；2、抗旱保供水资金支出；3、农业水价综合改革补助经费支出；4、小型水库维修养护经费支出；5、保障面甸镇政府2024年运转；

9.乡镇人大代表活动经费。经费保障为70,000元，绩效目标为：主要用于镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出；

10.建水县面甸镇安边哨、庄户村委会漾田村洋葱产业发展配套设施建设项目经费。资金为800,000元，绩效目标为：保障洋葱洋葱发展配套建设；

11.面甸镇文化站免费开放县级配套专项资金补助经费。补助经费为2,400元，绩效目标为：保障文化站顺利麻烦开放；

12.建水县面甸镇五里冲村庄基础设施建设项目经费。项目资金为200,000元，绩效目标为：面甸镇五里冲村庄基础设施建设；

13.面甸镇项目管理费经费。经费保障为80,000元，绩效目标为：保障各项目建设顺利开展；

14.面甸镇纪委监察室工作经费。经费保障为30,000元，绩效目标为：保障镇纪委履行纪检监察工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

面甸镇2024年机关运行经费安排373,700.12元，与上年对比减少273,299.88元，主要原因分析人员退休及人员调动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，面甸镇资产总额7,910,760.68元，其中，流动资产1,800,206.28元，固定资产6,110,554.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加747,710.43元，其中固定资产增加36,037.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400155900111