建水县信访局2024年预算公开

监督索引号53252400272100000

建水县信访局2024年预算公开目录

第一部分 建水县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县信访局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2、承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3、推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省委、省政府及州委、州政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4、综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京赴省到州访的处置工作。

5、制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求。开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6、负责信访信息化建设，指导全县信访信息智能辅助系统建设和应用工作。

7、负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8、承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责建水县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（综合指导科）、接访科（协调联络科）、办信和网络信访科、督查督办科。所属单位1个：建水县信访信息技术中心（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

1、办公室（综合指导科）。负责局机关日常运转工作、党建、组织人事、机构编制、文电、会务、机要、档案、综合文稿起草等日常运转和综合协调工作；承担敏感信息、保密、安全保卫、政务公开、后勤、财务和资产管理、离退休人员服务等工作；负责对全县信访工作的综合协调和指导；负责信息、宣传、调研等工作，提出加强和改进信访工作的建议；承担县委信访工作联席会议办公室统筹协调、沟通联络、督促落实等工作职责。

2、接访科（协调联络科）。负责群众来访接待工作；转送、交办、督办重要来访事项；负责依法分类处理群众来访反映的信访事项；分析、反映群众来访中的重要情况和人民建议征集工作；负责信访法治化建设以及人民调解参与信访问题化解接待工作；维护来访接待场所秩序；指导检查全县群众来访接待工作；负责协调指导全县到州赴省进京访的协调处置工作；负责协调县行政中心信访突发事件的综合协调和应急处置工作；承担重大活动、重要会议信访保障和“三跨三分离”信访事项的协调处理工作；负责信访形势综合分析工作；负责重要敏感信访信息收集、研判、预警和信访矛盾纠纷排查化解工作。

3、办信和网络信访科。负责受理办理群众来信或通过“云南信访信息智能辅助系统”等网络途径提出的信访事项；转送、交办、督办重要来信、重要网络信访事项；负责依法分类处理群众来信反映的信访事项；负责信访数据统计和分析、反映群众来信（含网络信访）中的重要情况以及人民建议征集工作；承担省州县党政主要领导电子信箱信件的办理工作；指导检查全县来信和网络信访办理工作。

4、督查督办科。负责信访事项督查督办、复查复核和信访积案化解工作；督查督办重要信访事项。负责特殊疑难信访问题专项资金使用工作；负责对乡镇和部门提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议；承担建水县信访事项复查复核委员会办公室日常工作；指导检查全县信访督查督办工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制7人，行政工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3045376.56元，其中：一般公共预算2980476.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入64900.00元。

与上年对比，部门财务总收入3049559.31元对比，预算减少4182.75元，主要原因分析部门财务总收入总体减少，事业人员1人行政强制期间工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3045376.56元，其中:本年收入3045376.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2980476.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入64900.00元。

与上年对比，财政拨款收入总收入3049559.31元对比，预算减少4182.75元，主要原因分析部门财务总收入总体减少，事业人员1人行政强制期间工资减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3045376.56元。财政拨款安排支出3045376.56元，其中：基本支出2830476.56元，与上年基本支出2859559.31元对比，总体减少29082.75元，主要原因分析事业人员1人行政强制期间工资减少；项目支出150000.00元，与上年，项目支出150000.00元对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于办公室正常运转。

（一）201（类）03（款）01（项）行政运行2024年预算数为1321951.48元，用于行政人员工资支出、其他支出、汽车燃修费和公务交通支出等；

（二）201（类）03（款）50（项）事业运行2024年预算数为910704.84元，用于事业人员工资支出、其他支出、汽车燃修费和公务交通支出等；

（三）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为296508.24元，用于职工基本养老保险支出；

（四）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数为77217.83元，用于行政职工基本医疗保险支出；

（五）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为71613.66元，用于事业职工基本医疗保险支出；

（六）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为69547.43元，用于公务员医疗补助支出；

（七）210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为15427.26元，用于其他行政事业单位医疗保险支出；

（八）221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为217505.82元，用于职工住房公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算2000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计329315.00元，，较上年339500.00元减少10185.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县信访局2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年保持一致，无增减变化。

（二）公务接待费

建水县信访局2024年公务接待费预算为329315.00元，较上年减少10185.00元，下降3%，国内公务接待批次为18批次，共计接待125人次。

与上年对比减少的原因是：严格执行财务规定，履行过紧日子要求，在上年的基础上下调3%进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县信访局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因是实行了公务用车的改革措施，严禁公车私用及规范公务用车的使用管理，所以费用有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县信访局2024年机关运行经费安排150000.00元，与去年相同。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县信访局资产总额471403.69元，其中，流动资产64976.43元，固定资产400.177.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6250.00元，其他资产0元。与上年资产总额390798.83元相比，本年资产总额增加80604.86元，其中固定资产增加40000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400272100111