建水县官厅镇人民政府2024年预算公开

监督索引号53252400155400000

建水县官厅镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 建水县官厅镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县官厅镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县官厅镇人民政府部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策及法律法规，执行全县财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

2、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

3、拟定促进全镇经济发展的财政政策，负责办理和监督镇财政经济发展支出；管理有关涉农资金；负责农业综合开发管理工作。

4、执行县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出及社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，负责编制镇社会保障预决算草案、全社会保险基金预决算草案。

5、依法执行财政科学研究和教育规划，财政人才定期进行培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

6、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

7、承办县级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、宣传办公室、乡村振兴办公室、农推站办公室、农经站办公室、林业站办公室、农机站办公室、兽医站办公室、水务站办公室、村镇规划办公室、民政所、财政所、城乡居民养老保险办公室、城乡居民医疗保险办公室、人居环境办公室、信访办公室、统计站、计生办公室。

所属单位9个，分别是：官厅镇党委政府（非独立核算单位）、官厅镇财政所、官厅镇农业综合服务中心（非独立核算单位）、官厅镇社会保障服务中心（非独立核算单位）、官厅镇发展综合服务中心（非独立核算单位）、官厅镇国土和村镇规划服务中心（非独立核算单位）、官厅镇文化广播服务中心（非独立核算单位）、官厅镇应急服务中心（非独立核算单位）、官厅镇综合执法大队（非独立核算单位）。

（三）重点工作概述

1、乡村振兴呈现新样板

坚持农业农村优先发展，扎实推进农业农村现代化，不断促进农业增产增效、农民创收增收、农村宜居宜业。

2、矿山复工复产实现新突破

持续开展打非治违专项整治；联合自然资源、公安等部门组织矿山全面大排查，严厉打击偷盗矿石现象；严格落实“一座矿山一个开采主体”和《红河州建水县官厅镇铅锌矿区总体规划方案》，积极配合上级部门完成整改工作，争取上级部门的支持，稳步推进苍台矿区资源整合、安全设施设计等有关工作，全力推动矿山复工复产。持续推动资源经济发展，积极挖掘资源利用潜力，立足矿山优势资源并转化为产业优势，提高矿场资源综合开发水平。

3、特色产业发展构建新格局

按照“抓好主导产业，提升特色产业，调整农业结构，培植后续产业，打造一村一品”的发展思路，结合高标准农田、小流域治理、水利设施建设等项目的实施，鼓励农户流转土地，整合土地资源，统一规划发展，改善农业生产条件；坚决扛起粮食安全政治责任，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，打造高效农业产业带，稳定提升粮食综合生产能力。

4、基础设施建设释放新动能

紧抓基础设施建设，着力解决群众出行、用水问题，全力改善人民生活条件。聚力完善交通网，大力推进通村公路硬化建设；力争启动官厅镇通三级路工程；统筹推进温氏集团至官厅加油站三级路前期工作；持续完成元蔓、元绿两条高速公路建设征地遗留问题。聚力夯实水利网，加快推进水库加固增蓄、灌区续建配套等水利工程，加快实施车家村委会集中供水项目及棕云桥水库、军民水库除险加固工程。

5、人居环境绘出新画卷

坚持以习近平生态文明思想为指引，持续推进人民环境质量改善。有序推进国家卫生乡镇、省级健康乡镇省级评审工作，持续推进“干部规划家乡行动”，完成12个村委会多归合一实用性村庄规划及集镇总体规划，推进美丽村庄、美丽庭院建设，建成独具风格、生态宜居的美丽安置区。加强人居环境整治提升。统筹做好农村户厕改造排查整改、美丽乡村建设等工作，持之以恒抓好拆除及拆后治理“后半篇”文章，持续抓好农业水源污染和农村生活垃圾、污水治理。全面落实“河（湖）长制”。常态化开展水环境治理、农村黑臭水体整治等专项行动，清理河道、沟渠，努力保持河湖沟渠等水域环境干净整洁。严格落实“林长制”。广泛开展全民义务植树活动，加强天然林保护修复，严守林地和生态保护红线。

6、民生事业再上新台阶

坚持把保障和改善民生摆在突出位置，确保政策惠民、措施利民。持续抓好文教事业。完善教育资源布局，推进义务教育均衡发展，努力提升中、小学基础教育教学质量；认真落实义务教育“两免一补”政策，加大控辍保学、中职招生宣传，开展校园周边环境整治工作，优化教学环境。坚持传统文化保护和发掘，做好苍台和柑子树村传统村落保护及活化利用；保护官厅老街传统建筑，建立长效管护机制，积极争取传统村落及历史文化名镇配套资金项目。持续提升民生保障。全力提高基本养老保险、医疗保险参保率，加大农村劳动力转移培训力度，落实各项惠农扶持政策，确保政策落地落实；强化农村低保、特困人员救助供养和临时救助对象排查，精准落实兜底性政策；不断完善社会救助和社会福利体系，认真做好拥军优抚、慈善、残疾人事业和红十字救助等社会保障工作，切实保障困难群众的基本生活。

7、政府自身建设展现新作为

打铁必须自身硬，坚持以政治建设为统领，践行初心使命，忠诚履职尽责。始终坚持忠诚干事。深入学习贯彻党的二十大精神，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，做到学思用贯通、知信行统一。严守政治规矩，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以忠诚显本色、以担当践使命。始终坚持为民干事。全面落实预算绩效管理，严控“三公”经费和一般性支出，降低行政运行成本，加强对财政预算、工程招投标、政府采购等关键环节的监管，把有限财力更多用到惠民生上，以政府的紧日子换取人民群众的好日子，以政府工作的辛苦指数换取人民群众的幸福指数。始终坚持从廉干事。落实全面从严治党主体责任，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，深化作风革命效能革命，筑牢重点领域的制度防线，贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，杜绝形式主义、官僚主义，建设清廉政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制30人，工勤人员编制6人，事业编制46人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,773,198.28元，其中：一般公共预算17,273,198.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。

与上年对比增加660,575.42元，主要原因分析单位在职实有人数增加，人员工资、社会保险缴费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17,273,198.28元，其中:本年收入17,273,198.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,273,198.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加924,575.42元，主要原因分析2024年人员增加、保险基数提高、基本工资增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17,773,198.28元。财政拨款安排支出17,273,198.28元，其中：基本支出17,113,798.28元，与上年对比增加914,575.42元，主要原因分析保险基数提高；项目支出159,400.00元，与上年对比增加10,000.00元，主要原因是本年增加基层武装部规范化建设经费10,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01（项） 行政运行2024年预算数为149,956.68元，用于人大工资、津贴、办公费、工会经费、其他交通费支出；

2．201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升支出2024年预算数为40,200.00元，用于人大代表活动补贴支出；

3.201（类）03（款）01（项） 行政运行2024年预算数为2,617,256.88元，用于政府工资、津贴、办公费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、委托业务费、其他商品和服务支出；

4．201（类）13（款）50（项）事业运行2024年预算数为415,871.10元，用于企业发展中心工资、绩效、津贴、失业保险、办公费、工会经费、公务接待费；

5．201（类）31（款）01（项）行政运行2024年预算数为971,678.36元，用于党委工资、津贴、办公费、工会经费、其他交通费支出；

6.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2024年预算数为90,239.28元，主要用于镇级党群助理员工资、保险、绩效支出；

7.207（类）01（款）09（项）群众文化2024年预算数为121,533.19元，主要用于文化站工资、绩效、津贴、失业保险、办公费、工会经费、培训费、劳务费、其他商品服务支出；

8.207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出2024年预算数为333,490.02元，主要用于广播站工资、绩效、津贴、失业保险、办公费、工会经费、维修（护）费、公务接待费支出；

9.208（类）01（款）50（项）事业运行2024年预算数为524,230.64元，主要用于社保中心工资、绩效、津贴、失业保险、办公费、工会经费、维修（护）费、委托业务费支出；

10.208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理2024年预算数为4,917,068.96元，用于村委会、村小组公用经费，村干部工资、保险、绩效支出；

11.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2024年预算数为4,800.00元，用于行政退休职工公用经费支出；

12.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算数为2,000.00元，用于事业退休职工公用经费支出；

13.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为1,217,557.92元，用于单位养老保险支出；

14.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2024年预算数为59,904.00元，用于病故家属的定期抚恤金支出；

15.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数为223,107.09元，用于行政医疗保险支出；

16.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为373,426.15元，用于事业医疗保险支出；

17.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为331,210.05元，用于单位公务员医疗补助支出；

18.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为73,478.83元，用于单位大病保险、工伤保险支出；

19.213（类）01（款）04（项）事业运行2024年预算数为1,641,074.80元，用于农推站、农机站、兽医站工资、绩效、失业保险、公务用车运行维护费、办公费、工会经费、公务接待费、委托业务费支出；

20.213（类）02（款）04（项）事业机构2024年预算数为873,107.03元，用于林业站工资、绩效、失业保险、公务用车运行维护费、办公费、工会经费支出；

21.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2024年预算数为532,641.67元，用于水务站工资、绩效、失业保险、公务用车运行维护费、办公费、工会经费、公务接待费支出；

22.220（类）01（款）50（项）事业运行2024年预算数为309,872.60元，用于国土中心工资、绩效、失业保险、公务用车运行维护费、办公费、工会经费支出；

23.221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为883,281.24元，用于单位住房公积金支出；

24.224（类）01（款）50（项）事业运行2024年预算数为406,811.79元，用于应急中心工资、绩效、失业保险、办公费、工会经费支出。

25.201（类）01（款）08（项）代表工作2024年预算数为67,000.00元，用于人大代表活动经费（培训费、办公费、办公设备购置、委托业务费）支出。

26.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2024年预算数为50,000.00元，用于乡人大主席团履职经费（办公费、培训费）支出。

27.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2024年预算数为30,000.00元，用于乡镇纪检监察室工作经费（办公费、委托业务费）支出。

27.203（类）06（款）99（项）其他国防动员支出2024年预算数为10,000.00元，用于基层武装部规范化建设经费（办公费）支出。

28.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2024年预算数为2,400.00元，用于文化站文化和旅游活动相关支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县官厅镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计128,331.00元，较上年减少3,969.00元，下降3.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县官厅镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2023年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

建水县官厅镇人民政府2024年公务接待费预算为70,131元，较上年减少62,169.00元，下降46.99%，国内公务接待批次为100次，共计接待720人次。

减少原因是严格执行厉行节约，反对浪费的制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县官厅镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为58,200.00元，较上年增加58,200.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费58,200.00元，较上年增加58,200.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是公务用车燃料费、维修费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1：单位自有资金安排的支出经费。保障部门整体工作正常运行。

项目2：2024年免费开放县级配套经费。加强业务理论学习，努力提高文化干部政治理论水平，用科学理论武装头脑，并用之于工作实践之中。积极组织参加各类培训，进一步提高文化队伍自身素质在不放松防疫防控工作的同时，大力开展农村文化活动。利用烟盒舞传承点传承我乡民族文化，努力培养我乡更多民族文化传承人。

项目3：乡镇人大代表活动经费。定期召开乡镇人民代表大会，依法做好重大事项决定和选举任免工作。

项目4：乡人大主席团履职经费。认真开展视察、调研、执法检查等监督活动，组织和保障人大代表依法履行职责。

项目5：乡镇纪检监察室工作经费。加强纪检监察工作人员办案业务培训，监督执纪整体战斗力的全面提升。

项目6：基层武装部规范化建设经费。完成基层武装部规范化建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县官厅镇人民政府2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县官厅镇人民政府资产总额9,465,934.59元，其中，流动资产1,449,966.45元，固定资产8,015,968.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加99,169.93元，其中固定资产增加481,899.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400155400111