建水县园艺站2024年预算公开

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建水县园艺站2024年预算公开目录

第一部分 建水县园艺站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县园艺站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县园艺站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

制定全县水果、蔬菜产业发展规划；负责组织实施全县水果、蔬菜、生物产业的种植发展项目；负责全县水果、蔬菜新品种、新技术的试验、示范和推广；负责全县无公害水果、蔬菜生产技术的研究、开发及其技术培训、指导和推广；负责全县水果、蔬菜产业技术咨询和公益性服务；负责调查、研究、指导水果、蔬菜、生物产业农业企业营销组织的发展；掌握全县水果、蔬菜产、供、销、贮及发展动态并加以统计上报，积极参与全县果蔬市场流通引导工作；负责撰写果、蔬无公害生产技术规程，指导种植区农户进行无公害果蔬生产，指导并协助有关部门申请认定；负责制定全县果蔬商品化处理的研究和推广，指导营销大户及农户进行果蔬商品化处理，提升档次，争创品牌，注册商标；根据果、蔬、生物产业的生产发展阶段的特点，做好科技推广及调查研究，提出生产中存在的问题和解决办法，认真总结经验，促进我县果蔬产业发展；完成上级交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

建水县园艺站共设置4个内设机构，包括：办公室、水果组、蔬菜组、生物组，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、蔬菜生产完成情况：2024年预计完成全县蔬菜种植面积35万亩(含复种），预计产量53.5万吨，预计产值10.5亿元。其中商品菜地面积33.54万亩，产量50.83万吨；自食菜地面积1.46万亩，产量2.67万吨。常年菜地面积26.48万亩，产量40.13吨；季节性菜地面积8.52万亩，产量13.37万吨。其中大宗蔬菜品种洋葱3.2万亩，产量8万吨，产值1.04亿元；辣椒面积8万亩，产量6.7万吨，产值2.67亿元；莲藕面积1.8万亩，产量4.1万吨，产值1.03亿元。冬早蔬菜面积13.38万亩，产量20.07万吨，产值3.78亿元。冬早蔬菜占全年蔬菜面积的37.9%，产值占蔬菜总产值的36%。

2、水果生产完成情况：2024年预计完成全县水果累计种植面积（不含西瓜）预计33万亩，预计产量约36.32万吨，预计产值约36.36亿元。其中葡萄面积9.65万亩，预计产量约12.26万吨，产值约24.52亿元；蓝莓面积2.3万亩，预计产量约1.4万吨，产值约6亿元；柑橘面积14.59万亩，预计产量约16万吨，产值约4.5亿元；石榴、桃、苹果、梨等其它果种面积约6.46万亩，产量约6.66万吨，产值约1.34亿元。

3、中药材生产完成情况：2024年建水县中药材预计完成累计种植面积7万亩，预计产量2.2万吨，预计农业产值2.7亿元。其中种植三七0.5万亩；草果0.694万亩；万寿菊2.5万亩；生姜2.8万亩；重楼0.1万亩；黄精0.3万亩；铁皮石斛、石斛、白及、砂仁、金银花、山茨菇等0.106万亩。

4、2024年各项工作预计开展情况及成效

（1）抓好特色水果、蔬菜、中药材产业发展

围绕县委县政府农业发展目标，因地制宜，推进果、菜、药等高原特色产业多产业并进、多元化发展。重点做好盘江、利民极早熟柑橘，南庄石榴，南庄、岔科、青龙葡萄，岔科、曲江、临安、面甸、甸尾蓝莓，曲江、临安蔬菜，面甸洋葱，普雄、官厅、坡头滇黄精等优势区域优势品种的技术服务和指导，引进、筛选适宜建水生态条件的种植品种，实施品种合理搭配，推广标准化种植、水肥一体化、病虫害绿色防控及果树保花保果、简化修剪等实用技术，提高全县栽培技术水平。

（2）继续推进建水县2022年柑橘产业绿色高质高效行动项目

一是继续抓好建水县高特农业科技有限公司、利民乡暮阳村委会、清江村委会5000亩沃柑、椪柑、早熟温州柑核心示范区建设。二是继续加强田间指导、培训，巩固推广柑橘病虫害绿色综合防控、关键病虫无人机统防统治、测土配方施肥、水肥一体化、大枝修剪、土壤改良、果园生草、轨道车等绿色、高质、高效栽培技术模式，实现减药、减肥、省力化栽培，实现柑橘产业提质增效，带动全县柑橘产业的提质增效、绿色高效发展。

（3）继续推进建水县2022年柑橘产业绿色食品牌打造项目

加强技术指导，继续做好2000亩盘江普家境柑橘标准化示范基地建设，辐射带动全县30000亩柑橘绿色、生态、高效栽培，促进建水柑橘规模化、组织化、专业化、绿色化、市场化建设，提升柑橘产值，推进建水县“一县一业”柑橘特色县建设，促进柑橘良性可持续发展、农村经济稳步发展。

（4）继续推进建水县2022年农业现代化示范区化肥农药零增长试点项目

一是继续做好岔科镇500亩大棚番茄绿色优质示范基地，曲江镇300亩大棚蓝莓绿色优质示范基地，南庄镇200亩大棚葡萄绿色优质示范基地建设。二是开展好田间技术指导，加强水肥一体化、病虫害绿色防控、大棚蔬菜轮作、大棚土壤改良等技术措施推广。

（5）完成“云南省现代农业蔬菜产业体系（建水试验站）”工作任务。

（6）完成建水葡萄、柑橘、石榴、小米辣生产技术规程等四个地方标准的修订工作。

（7）围绕我县水果、蔬菜、中药材发展开展好技术培训和田间指导，做好技术服务。2024年预计全年开展科技培训15期，培训农户1500人次以上，发放技术资料1500份。

（8）主要开展的其他工作

a组织技术人员调查果、蔬、中药材生产情况，育苗生产情况等。

b开展水果、蔬菜、中药材信息监测工作。按时完成相关资料收集整理上报、统计等工作。

c积极做好病虫害绿色防控示范。在果蔬种植区安插诱捕器、黄（蓝）板诱杀害虫，建设果蔬色诱性诱示范区2000亩。

d做好各种试验示范

e做好自然灾害预警及灾后指导

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有37人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助37人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆,超编3辆。超编原因为：建水县园艺站是建水县农业农村和科学技术局下属事业单位，实有车辆比编制车辆大的原因是事业单位没有核定车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,947,786.82元，其中：一般公共预算6,747,786.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。

与上年对比一般公共预算减少358,951.68元，主要原因是本年一般公共预算项目减少；单位自有资金—上级补助收入比上年减少200,000.00元，主要原因是本年单位自有资金—上级补助收入预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,747,786.82元，其中:本年收入6,747,786.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,747,786.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少358,951.68元，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入项目减少358,951.68元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 6,747,786.82元。财政拨款安排支出 6,747,786.82元，其中：基本支出6,747,786.82元，与上年对比减少358,951.68元，主要原因是本年一般公共预算项目支出减少;项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2024年预算数为11,200.00元，用于离退休人员支出；

2、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为731,286.88元，用于在职人员养老保险支出；

3、208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤支出2024年预算数为37,968.00元，用于遗属生活补助；

4、210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出2024年预算数为386,672.21元，用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出；

5、210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出2024年预算数为263,809.55元，用于公务员医疗补助保险支出；

6、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为52,838.26元，用于大病补充医疗保险支出；

7、213（类）01（款）04（项）事业运行2024年预算数为4,720,248.84元，用于本单位在职人员工资和公用经费支出；

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2024年预算数为543,763.08元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县园艺站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,900.00元，较上年减少100元，下降0.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县园艺站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县园艺站2024年公务接待费预算为11,900.00元，较上年减少100元，下降0.83%，国内公务接待批次预计20次，共计接待250人次。

“三公”经费减少原因是执行中央八项规定厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县园艺站2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年继续推进以下工作

1、组织人员开展农作物种质资源普查，并将数据录入数据库；征集古老、珍稀、特有、名优农作物品种和作物野生近缘植物种质资源30份以上，并将征集的农作物种质资源送交州农科院。做到特有资源不缺项，重要资源不遗漏，信息采集详尽，数据填报真实，样本征集具有典型性。

2、征集古老、珍稀、特有、名优农作物品种和作物野生近缘植物种质资源30份以上。

3、对建水县14个乡镇的农作物种质资源进行全面普查，力争今年年底前完成普查任务。

4、对县域内筛选出的名特优种质资源品种进行抢救性保护和开发利用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县园艺站2024年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位资产总额2,034,463.18元，其中，流动资产598,585.13元，固定资产1,435,878.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少220.34元，其中，流动资产减少20,220.34元，购置电脑4台，固定资产增加20,000.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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