关于建水县2024年地方财政决算情况的报告

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目 录

一、建水县2024年地方财政决算情况的报告；

二、附件1:建水县2024年政府决算公开表

三、附件2:建水县2024年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况的说明

四、附件3:建水县2024年转移支付安排情况说明

五、附件4:建水县2024年地方政府债务情况说明

六、附件5:建水县2024年绩效管理工作情况说明

七、附件6:建水县2024年重大政策和重点项目绩效执行情况说明

八、附件7:建水县2024年“三公”经费决算情况说明

九、附件8:建水县2024年决算公开空表情况说明

关于建水县2024年地方财政决算情况

的报告

——2025年7月29日在建水县第十六届人大常委会第三十次会议上

建水县财政局局长 阮彦春

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，根据会议安排，我代表县人民政府向会议报告建水县2024年地方财政决算情况，请予审议。

一、2024年全县财政收支决算情况

2024年，在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，认真落实县人大决议，知难而进、迎难而上，尽心竭力组织收入、保障支出、防范风险，着力提高资金使用效益，有力支撑全县经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算

全县一般公共预算收入137,228万元，与向县人代会报告的执行数相比无差异，为预算数的111.9%，同比增长15.3%，增收18,216万元。其中：税收收入71,121万元，同比下降5.8%，同比减收4,356万元；非税收入66,107万元，同比增长51.8%，增收22,572万元。加上上级补助收入213,468万元、地方政府一般债务转贷收入19,500万元、上年结转8,973万元、调入资金672万元、调入预算稳定调节基金2,597万元，收入总计382,438万元。

全县一般公共预算支出328,031万元，与向县人代会报告的执行数相比无差异，为预算数的87%，同比下降11.3%，减支41,742万元。加上上解支出15,784万元、地方政府一般债务还本支出23,504万元、调出资金6,124万元、安排预算稳定调节基金1,101万元、年终结转7,894万元，支出总计382,438万元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。（以上决算数据州级尚未批复，州级批复后若有变化，将及时向人大常委会报告，下同）。

（二）政府性基金预算

全县政府性基金预算收入21,914元，与向县人代会报告的执行数相比无差异，为预算数的14%，同比下降58.6%，减收30,999万元。加上上级补助收入11,503万元、地方政府专项债务转贷收入166,724万元、上年结转8,807万元、调入资金6,124万元，收入总计215,072万元。

全县政府性基金支出122,645万元，与向县人代会报告的执行数相比无差异，为预算数的213.4%，同比下降3.3%，减支4,158万元。加上上解支出236万元、地方政府专项债务还本支出75,724万元、调出资金612万元、年终结转15,855万元，支出总计215,072万元。收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入60万元，与向县人代会报告的执行数相比无差异，为预算数的100%，同比增长36.4%，增收16万元；加上上级补助收入74万元，收入总计134万元。

全县国有资本经营预算支出完成74万元，与向县人代会报告的执行数相比无差异，为预算数的100%，与上年持平；加上调出资金60万元，支出总计134万元。收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算

全县社会保险基金收入297,153万元，与向县人代会报告的执行数相比增加100万元，为预算数的100.7%，同比增长11.3%，增收30,124万元。全县社会保险基金支出293,926万元，与向县人代会报告的执行数相比增加1万元，为预算数的99.2%，同比增长1.5%，增支4,391万元。收支相抵，本年收支结余3,227万元，年末滚存结余37,679万元。

二、积极落实各县财政工作，确保财政平稳运行

（一）聚焦民生领域，增进民生福祉

牢固树立以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，倾心倾力、惠民利民，切实解民忧、惠民生，全年民生支出27.8亿元，占一般公共预算支出的84.8%，不断提高社会基本公共服务共享水平，切实增强人民群众获得感、幸福感。一是兜牢社会保障网，全年社会保障和就业支出78,005万元，巩固和完善城乡社会救助体系，城乡最低生活保障标准再次提高，基本民生保障更加有力。拨付困难群众生活救助8,290万元，保障全县13,480名城乡低保对象1,790名特困人员和212名孤儿等困难群众基本生活补助及时发放；拨付困难群众一次性生活补助522万元，惠及5,221人，及时把党和政府对困难群众的关心关爱落到实处。安排残疾人补助1,241万元，惠及4,739名困难残疾人及6,518名重度残疾人。发放高龄补贴、经济困难老年人服务补助754万元，惠及12,109名年满80岁以上老年人及715名经济困难老年人。拨付优抚对象补助资金5,298万元（含退役安置补助659万元），惠及优抚人员5,224名（含民兵民工）、退役士兵107名、军转干部141名、军休干部20名。二是加大医疗卫生投入，全年医疗卫生支出27,023万元，提高基层医疗卫生服务水平，完善城乡基层医疗卫生机构多渠道补偿机制，持续实施基本药物制度，拨付资金376万元；稳步提升基本公共卫生服务水平，拨付资金2,134万元，支持全县医疗卫生事业的健康可持续发展。三是支持教育事业发展，全年教育支出102,287万元，积极统筹各类资金支持教育事业发展，推动城乡义务教育一体化均衡发展，落实教育生均公用经费投入机制，保障农村义务教育学生营养改善计划、困难学生补助等各项政策有效落实，惠及学生91,413人次。

（二）聚焦重点领域，保障重点支出

一是持续推进乡村振兴战略，全年共投入乡村振兴衔接资金9,858万元，其中：安排5,815万元用于乡村产业发展，主要实施冷链物流、农产品交易市场和脱贫人口小额贷款贴息等项目；安排2,949万元用于乡村建设行动，主要实施农村基础设施建设、农村供水与饮水安全项目建设和产业配套路建设的项目；安排520万元用于外省务工一次性交通补助和农村公益性岗位；安排458万用于“雨露”计划资助脱贫户及监测对象家庭子女接受中高职业教育；有力支持了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。支持高标准农田建设、人居环境提升、厕所革命、环境污染治理、水利设施等项目建设。二是加大城市基础设施建设，全年城乡社区支出完成14,000万元，安排老旧小区改造资金1,178万元、棚户区改造资金498万元、保障性租赁住房建设资金521万元、发放租赁补贴30万元，切实改善我县城镇居民居住品质。三是加大农村公路建设，安排农村公路建设资金4,725万元、农村公路养护资金1,359万元，推进了我县综合交通运输发展，为全县经济社会发展创造了良好的交通运输环境。

（三）聚焦财政管理，提升工作效能

一是加大财政资源统筹力度。对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按有关规定收回，全年共盘活财政存量资金1,959万元，全部统筹用于重点民生领域。统筹运用“四本预算”，有效管理使用结转结余资金等各类资金，不断提高财政保障能力，确保年度预算综合平衡。努力争取上级资金支持，掌握国家、省州政策动向和资金投向，找准政策结合点谋划储备项目，全年争取各项转移支付资金22.5亿元。二是持续深化预算管理改革。以预算管理一体化改革为契机，建立以项目为核心，从预算编制到预算执行、核算、内控、绩效、监督等一体化的全生命周期全流程管理。开展全过程预算绩效管理，做好项目事前绩效评估，提高绩效目标编制质量，对绩效目标实现程度和预算执行进度双监控，做好绩效评价和结果应用，实现预算和绩效管理一体化，确保财政资源高效配置，坚持把钱用到刀刃上，推动财政资金聚力增效。三是全面推进财政电子票据和非税收入收缴电子化管理改革。全县非税收入执收单位如期全部上线，稳步实现安全高效、规范便捷、上下贯通的“互联网+非税”财政管理新模式，已基本实现非税收入从“部门分散管理”向“财政集中管理”的转型。四是加大监督管理力度。深入推进预决算信息公开，细化部门预决算公开范围及内容，切实提高预决算公开信息质量，打造阳光透明政府；持续推进财政政策公开，建立民生资金“一卡通”信息公示制度，推动现代财政治理能力有效提升。

（四）聚焦财政安全，守住风险底线

一是严格实施政府债务规模限额管控，合理控制政府债务规模和增长速度，划清违规担保举债红线，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解存量债务，确保不出现系统性风险。通过延期、展期、降息、置换等方式缓释偿债压力，争取地方政府再融资债券资金19,500万元，主要用于化解政府债务，预算安排政府债券还本资金2,210万元，有效防范化解政府债务风险。二是全力保障“三保”支出，坚持“三保”支出优先位置；做好库款均衡调度，加强国库资金运行监测，科学调度国库资金，全力保障“三保”支出。全年“三保”支出209,633万元，其中：保基本民生支出41,382万元、保工资支出167,059万元、保运转支出1,192万元。三是统筹推进清廉云南建设财政资金监管“清源行动”和群众身边不正之风和腐败问题集中整治，加强会计信息质量等执法检查，严肃财经纪律，坚持发现问题与推动整改一体推进，提高财会监督实效。

主任、各位副主任、各位委员，近年来财政工作面临巨大压力，但使命光荣，责任重大。我们将在县委正确领导下，在县人大及其常委会的监督与指导下，紧紧团结和依靠全县人民，解放思想，守正创新，担当作为，扎实做好财政各项工作，奋力推动建水迈进高质量发展新征程！

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