关于建水县2023年地方财政决算情况的报告

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　　目 录

　　一、建水县2023年地方财政决算情况的报告；

　　二、附件1:建水县2023年政府决算公开表

　　三、附件2:建水县2023年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况的说明

　　四、附件3:建水县2023年转移支付安排情况说明

　　五、附件4:建水县2023年地方政府债务情况说明

　　六、附件5:建水县2023年绩效管理工作情况说明

　　七、附件6:建水县2023年重大政策和重点项目绩效执行情况说明

　　八、附件7:建水县2023年“三公”经费决算情况说明

　　九、附件8:建水县2023年决算公开空表情况说明

　　关于建水县2023年地方财政决算情况的报告

　　——2024年7月30日在建水县第十六届人大常委会第23次会议上

　　建水县财政局局长  吴金昊

　　主任、各位副主任，各位委员：

　　受县人民政府委托，根据会议安排，我代表县人民政府向会议报告建水县2023年地方财政决算情况，请予审议。

　　一、2023年全县财政收支决算情况

　　2023年，在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，紧紧围绕县委、县政府的总体部署，全面落实积极的财政政策，持续深化财税体制改革，狠抓预算执行管理，全县财政运行总体平稳，各项重点领域支出得到有效保障，实现全年财政综合平衡。

　　（一）一般公共预算

　　全县一般公共预算收入119,012万元，与向县人代会报告的执行数相比无差异，为预算数的91.4%，同比下降4%，减收4,936万元。其中：税收收入75,477万元，同比下降12.6%，比减收10,897万元；非税收入43,535万元，同比增长15.9%，增收5,961万元。加上上级补助收入278,375万元，地方政府债券转贷收入10,316万元，上年结转11,166万元，调入资金974万元，调入预算稳定调节基金1,888万元，收入总计421,731万元。

　　全县一般公共预算支出369,773万元，与向县人代会报告的执行数相比无差异，为预算数的87.9%，同比下降9.5%，减支38,814万元。加上上解支出18,162万元，地方政府一般债务还本支出12,342万元，调出资金9,884万元，年终结转8,973万元，安排预算稳定调节基金2,597万元，支出总计421,731万元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

　　（二）政府性基金预算

　　全县政府性基金预算收入52,913万元，与向县人代会报告的执行数相比无差异，为预算数的29.9%，同比下降0.9%，减收498万元。加上上级补助收入6,749万元，地方政府专项债务转贷收入79,100万元，上年结转4,812万元，调入资金9,884万元，收入总计153,458万元。

　　全县政府性基金支出126,803万元，与向县人代会报告的执行数相比无差异，为预算数的168.3%，同比增长8.7%，增支10,178万元。加上上解支出9,066万元，地方政府专项债务还本支出7,852万元，调出资金930万元，年终结转8,807万元，支出总计153,458万元。收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算

　　全县国有资本经营预算收入44万元，与向县人代会报告的执行数相比无差异，为年初预算的220%，同比增长193.3%，增收29万元；加上上级补助收入74万元，收入总计118万元。

　　全县国有资本经营预算支出完成74万元，与向县人代会报告的执行数相比无差异，为年初预算的100%，与上年持平；加上调出资金44万元，支出总计118万元。收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

　　（四）社会保险基金预算

　　全县社会保险基金收入267,029万元，与向县人代会报告的执行数相比下降255万元，为预算数的96.6%，同比增长1%，增收2,532万元。全县社会保险基金支出289,535万元，与向县人代会报告的执行数相比无差异，为预算数的108.3%，同比增长12.5%，增支32,139万元。收支相抵，本年收支结余-22,506万元，年末滚存结余34,452万元。

　　二、落实积极财政政策，千方百计保民生防风险

　　（一）民生保障优先，持续改善民生福祉

　　全年民生支出311,426万元，占一般公共预算支出的比重为84.2%。全年投入教育经费102,172万元，落实教育投入责任，优先发展教育事业，优化教育支出结构，确保全县财政教育投入达到“两个只增不减”要求，支持办好人民满意的教育，着力推动义务教育优质均衡发展。拨付家庭经济困难学前教育儿童补助资金186万元，受益学生12,415人次；拨付义务教育家庭经济困难学生生活补助资金3,022万元，受益学生35,940人次；拨付普通高中国家助学金955万元，受益学生5,684人次；拨付家庭经济困难普通高中学生免学费资金224万元，受益学生2,422人次。全年社会保障和就业支出74,630万元，及时兑现46万人次困难群众救助资金9,742万元，全力完善城乡低保制度，提升兜底性民生支撑。其中：城乡特困供养人员生活补助资金2,056万元、城市低保资金988万元、农村低保资金4,142万元、残疾人两项补贴资金1,199万元、高龄长寿保健补贴675万元、临时救助资金312万元、孤儿生活费278万元；拨付退役军人服务保障经费5,619万元，其中：优抚对象生活补助4,228万元、退役安置补助经费633万元、军队转业干部安置补助257万元、义务兵优待金317万元、优抚对象医疗救助154万元，确保优抚及退役安置等政策全面落实。全年卫生健康支出完成32,580万元，积极推进卫生健康体系建设。安排对基层医疗卫生机构的补偿资金4,609万元，其中：乡镇卫生院经常性补助资金3,693万元、基本药物制度补助资金488万元。安排基本公卫资金3,204万元，强化公共卫生管理职能，加强公共卫生体系建设；安排重大传染病防治经费1,818万元，疫情防控经费1,581万元；大力支持全县医疗卫生事业的健康可持续发展。

　　（二）突出重点保障，扎实推进乡村振兴战略

　　争取中央、省和州乡村振兴衔接资金9,992万元。其中：产业发展资金5,765万元，主要实施了临安镇狗街村委会农田水利设施建设和综合智能自动化蛋鸡养殖园配套园区道路建设、曲江镇兴隆村委会圆池循环水产养殖项目、官厅镇磨玉村委会冷链物流基地建设、青龙镇业租村委会农产品加工建设、面甸镇闫把寺村委会蓝莓产业冷链物流建设；乡村建设行动（原村基础设施）资金3,079万元，主要实施了临安镇罗卜甸村委会小新寨村粮食蔬菜种植区产业路建设项目、曲江镇新街村委会洗澡塘村排污建设项目、临安镇冯家村委会阿朋寨村庄基础设施建设项目；就业项目资金632万元，主要用于脱贫劳动力一次性外出务工交通补助，乡村公益性岗位“人人持证”技能培训项目劳动力就业项目；巩固三保障成果（雨露计划）资金516万元。争取高标准农田建设及管护专项资金8,489万元、农机化发展与购置补贴资金702万元、农业生产发展专项资金1,635万元，聚焦强农惠农政策，加强农机装备支撑保障，全力保障重要农产品有效供给，推进农业资源保护利用。拨付政策性农业保险费补贴资金674万元，保险品种涉及能繁母猪、育肥猪、奶牛、水稻、玉米、马铃薯、甘蔗等。

　　（三）强化收支管理，确保全年综合平衡

　　密切关注经济运行情况，实时监测分析财源状况，在坚决落实减税降费政策的前提下，科学研判对财政收入的影响，增强工作的预见性和主动性，切实提升收入把控能力，做到应收尽收。依法依规收费，将部门取得的各类收入全面纳入预算，加速处置闲置资产，保证非税收入足额及时入库。强化预算约束和绩效管理，注重财政支出的精准性、有效性，着力提质增效，大力压减一般性支出、“三公经费”等非刚性支出。对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按有关规定收回，全年共盘活财政存量资金1,964万元，全部统筹用于重点民生领域。加大财政资源统筹力度，统筹运用“四本预算”，有效管理使用结转结余资金等各类资金，不断提高财政保障能力，确保年度预算综合平衡。努力争取上级资金支持，掌握国家、省州政策动向和资金投向，找准政策结合点谋划储备项目，全年争取各项转移支付资金28.5亿元，其中，财力性转移支付11.6亿元。

　　（四）强化风险意识，守住财政风险底线

　　切实兜牢兜稳基层“三保”底线，年初编实编细编足“三保”预算，不留预算缺口；执行中，坚持“三保”支出优先位置；做好库款均衡调度，加强国库资金运行监测，科学调度国库资金，全力保障“三保”支出。全年“三保”支出231,479万元，其中：保基本民生支出51,698万元、保工资支出177,474万元、保运转支出2,307万元。严格实施政府债务规模限额管控，合理控制政府债务规模和增长速度，划清违规担保举债红线，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解存量债务，确保不出现系统性风险。通过延期、展期、降息、置换等方式缓释偿债压力，争取地方政府再融资债券资金17,716万元，其中：12,700万元用于化解政府债务，5,016万元用于清偿政府拖欠企业账款；预算安排政府债券还本付息资金16,230万元，有效防范化解政府债务风险。

　　主任、各位副主任、各位委员，虽然财政工作任务艰巨，但是使命光荣。我们将在县委正确领导下，在县人大及其常委会的监督与指导下，紧紧团结和依靠全县人民，守正创新，担当作为，以奋发有为的精神状态，扎实做好财政各项工作，奋力推动建水迈进高质量发展新征程！

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