建水县2019年政府决算公开

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　　建水县2019年政府决算公开 

　　目录

　　一、财政决算报告（建水县人民政府关于建水县2019年地方财政决算（草案）的报告）  

　　二、建水县2019年政府决算公开表(附件1)

　　三、2019年建水县一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况的说明(附件2)  

　　四、2019年建水县转移支付安排情况说明(附件3)  

　　五、2019年建水县地方政府债务情况说明(附件4)  

　　六、2019年建水县预算绩效管理工作情况说明(附件5)  

　　七、2019年建水县重大政策和重点项目绩效执行结果说明(附件6)  

　　八、建水县2019年“三公”经费决算情况说明（附件7）

　　建水县人民政府关于建水县2019年地方 

　　财政决算（草案）的报告 

　　——2020年7月31日在建水县第十五届人大常委会第三十一次会议上 

　　建水县财政局局长 师明成 

主任、各位副主任，各位委员： 

　　受县人民政府委托，根据会议安排，我代表县人民政府向会议报告建水县2019年地方财政决算（草案）工作情况，请予审议。 

　　一、2019年地方财政决算情况 

　　2019年，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，全县财政工作紧紧围绕经济社会发展大局，认真履行职能，努力做大财政收入，不断优化支出结构，圆满完成了县十五届人大四次会议确定的目标任务，促进了全县经济社会各项事业的健康发展。 

　　（一）一般公共预算 

　　全县一般公共预算收入140,288万元，比上年增收4,301万元，增长3.2%。一般公共预算收入中，税收收入71,063万元，比上年增收2,100万元，增长3%；非税收入69,225万元，比上年增收2,201万元，增长3.3%。 

　　全县一般公共预算支出完成456,571万元，比上年增支41,516万元，增长10%。 

　　全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入140,288万元，上级补助收入320,657万元，调入预算稳定调节基金153万元，调入资金16,373万元，地方政府债券转贷收入4,214万元，上年结转11,403万元，收入总计493,088万元；一般公共预算支出456,571万元，上解支出13,574万元，地方政府一般债券还本支出4,214万元，支出总计474,359万元；收支相抵，结余18,729万元，扣除结转下年支出15,184万元，净结余3,545万元补充预算稳定调节基金。 

　　（二）政府性基金预算 

　　全县政府性基金预算收入115,906万元，比上年增收39,781万元，增长52.3%；全县政府性基金预算支出101,848万元，比上年增支47,527万元，增长87.5%。 

　　全县政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入115,906万元，上级补助收入2,099万元，地方政府债券转贷收入3,700万元，收入总计121,705万元；政府性基金支出101,848万元，调出资金14,800万元，地方政府专项债券还本支出3,700万元，上解支出1,323万元，支出总计121,671万元；收支相抵，结转34万元。 

　　（三）国有资本经营预算 

　　全县国有资本经营预算收入20万元；全县国有资本经营预算支出完成1万元。 

　　全县国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入20万元，上级补助收入1万元，收入总计21万元；国有资本经营预算支出1万元，调出资金20万元，支出总计21万元；收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。 

　　（四）社会保险基金预算 

　　全县社会保险基金收入141,628万元，比上年增收19,838万元，增长16.3%。其中：企业职工养老保险基金收入35,832万元，比上年增收7,465万元，增长26.3%；失业保险金收入1,385万元，比上年增收649万元,增长88.2%；城镇职工医疗保险金收入20,040万元，比上年增收1,101万元，增长5.8%；工伤保险基金收入1,420万元，比上年增收267万元，增长23.2%；生育保险基金收入1,588万元，比上年增收188万元，增长13.4%；城乡居民养老保险基金收入13,944万元，比上年增收2,149万元，增长18.2%；城乡居民医疗保险基金收入39,939万元，比上年增收5,339万元，增长15.4%；机关事业养老保险基金收入27,480万元，比上年增收2,680万元，增长10.8%。 

　　全县社会保险基金支出132,577万元，比上年增支11,561万元，增长9.6%。其中：企业职工养老保险基金支出34,170万元，比上年增支3,006万元，增长9.6%；失业保险金支出1,395万元，比上年增支718万元，增长106.1%；城镇职工基本医疗保险基金支出18,391万元，比上年减支1,936万元，下降9.5%；工伤保险基金支出1,623万元，比上年增支727万元，增长81.1%；生育保险基金支出1,142万元，比上年减支367万元，下降24.3%；城乡居民养老保险基金支出10,288万元，比上年增支180万元，增长1.8%；城乡居民医疗保险基金支出37,883万元，比上年增支6,860万元，增长22.1%；机关事业养老保险基金支出27,685万元，比上年增支2,373万元，增长9.4%。 

　　全县社会保险基金收支平衡情况：2019年社会保险基金收入141,628万元，上年年末滚存结余45,048万元，社会保险基金支出132,577万元，年终滚存结余54,099万元。 

　　二、2019年财政主要工作 

　　按照县十五届人大第四次会议决议、县人大常委会第二十四次会议对预算调整审议意见，以及审计提出的意见建议，财政部门强化预算执行，严格收支管理，全力抓好落实。 

　　（一）落实减税降费与加强征管并重，促进财政收入增收 

　　切实落实减税降费政策。严格贯彻落实小微企业普惠性减税政策、个税改革、深化增值税改革、社保费降费等相关工作要求，积极做好小微企业因追溯享受税收优惠政策退还多缴税款工作。全年减税降费税收累计减免16,894万元，其中：2019年新出台的减税政策共减税9,600万元，2018年到期后在2019年延续的减税政策减税46万元；2018年减税政策在2019年的翘尾减税7,248万元。影响县级税收收入6,320万元。 

　　加强财政收入征管举措。建立综合治税新机制,及时研究分析收入任务落实中存在的困难和问题，促进收入目标落实。强化收入动态分析预测,密切关注重点行业和重点纳税企业税负变化，加强收入征缴的动态监控和潜在性税源、过渡性税源的分析预测，及时掌握收入变化情况。强化收入依法征管,加大欠税清缴和非税收入清查力度，确保收入颗粒归仓。全县一般公共预算收入140,288万元，增长3.2%。其中：税收收入71,063万元，增长3%，占一般公共预算收入的50.7%。 

　　（二）落实三保政策与改善民生并重，促进社会事业发展 

　　严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的顺序，保障三保政策落实，全年发放工资176,292万元，确保各项工资性支出及时足额兑现，年内未出现拖欠工资发放的情况。结合我县财力状况，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，合理安排保运转经费全年保运转经费11,600万元，确保我县各部门各单位正常运转。严格按照中央、省、州有关民生政策规定的保障范围和执行标准，并结合各部门各单位涉及民生支出的上年结转结余情况，基本民生项目支出基本落实到位，全年保基本民生支出8,764万元。 

　　拨付扶贫专项资金12,453万元。安排2,833万元用于46个村庄基础设施建设项目。安排4,979万元用于产业扶贫，其中：安排1,509万元用于以奖代补产业扶持项目，实现11,828户建档立卡贫困户至少得到一次有效帮扶；安排1,828万元用于25个产业基础设施建设项目；安排342万元用于扶贫小额产业贷款贴息资金；安排1,300万元用于扶贫小额产业贷款风险补偿金，全县累计投放扶贫小额信贷资金3,983万元，新增受益建档立卡贫困户924户。安排605万元用于雨露计划1,732人及东西协作项目171人。安排400万元用于7个民族团结示范村建设。安排3,089万元用于2,780户非四类重点对象危房改造项目。安排156万元用于支付红河浦发扶贫投资发展基金利息。安排300万元用于南北对口帮扶资金。 

　　拨付教育资金94,048万元。安排城乡义务教育学校公用经费4,954万元，受益学生62,220人；安排城乡义务教育学校贫困寄宿学生生活补助3,569万元，受益学生32,454人；安排农村义务教育学生营养改善计划省级试点县补助资金4,200万元，受益学生51,014人；安排进城读书享受营养改善计划的农村学生补助资金404万元，受益学生5,047人；安排C级危房加固改造资金1,660万元；安排普通高中助学金639万元；安排高中建档立卡经济困难学生免学费资金170万元；安排高中建档立卡经济困难学生生活补助265万元；安排普通高中生均公用经费1,131万元，提高我县普通高中教育经费保障能力。 

　　拨付社会保障和就业资金79,311万元。安排城市低保资金1,149万元，城市低保人均月补助标准由367元提高到610元；安排农村低保资金3,481万元，农村低保标准提高到4,200元/人·年；安排城乡特困人员基本生活费901万元，基本生活标准不低于732元/人·月；安排孤儿基本生活保障资金291万元，集中供养孤儿月人均补助标准提高到1,974元，散居孤儿、艾儿和事实无人扶养儿童月人均补助标准提高到1,274元；安排临时救助资金561万元；安排流浪乞讨人员救助资金36万元；安排困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金556万元，救助困难残疾人10,656人；通过失业保险基金安排稳岗补贴111万元，涉及48户企业，受益职工4,009人；安排就业补助资金支出1,393万元，享受就业扶持政策人数20,361人。 

　　拨付卫生健康资金54,237万元。安排城乡居民基本医疗保险财政补助支出25,040万元，财政补助标准从人均490元提高到520元，参保人数达477,906人。安排城镇职工基本医疗保险缴费7,819万元，参保人数达40,998人。安排公务员医疗补助5,221万元。安排大病补充医疗保险511万元。安排公立医院综合改革补助资金383万元；安排基层医疗卫生机构基本药物制度补偿资金979万元；安排乡镇卫生院机构运行经费3,478万元；安排基本公共卫生资金3,086万元和重大公共卫生资金540万元；积极稳妥推进医药卫生体制改革。 

　　拨付农林水资金46,216万元。安排农机购机补贴资金360万元，受益户500户，机具553台；安排农村饮水安全巩固提升工程资金851万元，实施农村饮水巩固提升工程92件，新建水窖65口，受益人口47,182人，其中建档立卡人口2,084户8,333人。安排农村“厕所革命”资金2,288万元，完成无害化卫生户厕建设16,372座,改造提升公厕36座，实现农村卫生厕所覆盖率达34.6%，农村无害化卫生厕所覆盖率达21.4%。安排一事一议财政奖补资金2,459万元，硬化道路19条，长22,318米；公共文化活动场所23个建设面积16,422平方米；建设公厕11个，垃圾池13个；美化亮化安装路灯618盏；小型水利1个；交易市场1个；受益农户6,846户，涉及22,318人。安排岔科河治理工程资金1676万元，治理河道6公里，保护人口0.4万人，保护农田0.5万亩；安排甸鲁坝小里寨河山洪沟治理工程资金450万元，治理河道1.21公里，保护人口950人，保护农田650亩；安排山洪灾害非工程措施资金25万元，用于建设雨量站、广播站。 

　　拨付城乡社区资金70,761万元。安排2亿元用于建水西庄紫陶小镇和建水临安古城两个特色小镇建设；安排城市公厕建设资金195万元；安排建水县城区道路清扫保洁、垃圾清运和绿化管养3,399万元；安排曲江大道等市政建设资金1,400万元。 

　　（三）落实财税改革与强化监督并重，提升财政管理水平 

　　持续推进财政预决算公开，按照国务院、财政部有关要求，进一步规范了财政预决算、部门预决算公开的渠道、方式和内容，广泛接受社会监督。持续推进中期财政规划管理，在编制2019年财政预算的基础上，同步编制了2020-2021年滚动财政预算，不断提升财政预算的科学性和前瞻性。深化国库集中支付电子化改革，建立财政资金支付“新模式”。全面完成县、乡两级国库集中支付电子化改革，实现业务类型、业务环节以及代理银行同步全覆盖。强化预算执行分析和库款管理，从严控制新增借款，积极推进暂付性款项清理消化，加强对库款运行的监测、统计和形势预判，建立完善预警机制和应急调度机制，强化库款“削峰填谷”管理，及时准确拨付财政资金，科学合理调度库款，切实保障我县“三保”和重大项目支出资金需要。积极配合推进政府会计改革，继续扩大政府财务报告编制试点范围，完善政府财务报告管理信息系统功能。探索实施预算绩效管理，全面实施预算绩效管理，完善预算绩效管理流程，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，对预算执行情况开展绩效评价，提高财政资源配置效率和使用效益。 

　　（四）落实融资补偿与防控风险并重，规范金融债务管理 

　　建立融资贷款补偿机制。安排贷款风险补偿金1,000万元，其中：出资设立建水县特色产业贷款风险补偿金500万元、中小企业扶持贷款风险补偿金500万元，专项用于中小微企业、特色产业贷款中发生的风险补偿，为相关领域借款主体增信，建水农村商业银行按补偿金1:10的倍率放大建水县特色产业贷款和中小企业扶持贷款。已发放贷款达1,900万元，其中：中小企业贷5家1,140万元，产业贷33户760 万元。 

　　切实防范和化解债务风险。建立规范的政府举债融资机制。严格按照《中华人民共和国预算法》要求，除政府债券或外债转贷举借外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务。遵照中央和省政府关于以十年为限，全面化解地方政府债务风险的指示，制定了《建水县政府债务及隐性债务化解方案（2019-2028）》。强化新增债券资金管理。为督促各部门加快地方政府新增债券资金支出进度，尽早发挥新增债券资金促进稳投资、扩内需、补短板的积极作用，我县采用月报制，要求各相关部门对2018年、2019年省级下达新增债券资金的使用情况进行按月上报，并对使用进度进行通报。 

　　2019年，在复杂严峻的经济形势下，我县财政工作在艰难中前行，取得了一定的成绩。但我们也清醒认识到，当前财政工作面临的矛盾和问题依然不容忽视，保持财政收入持续增长的经济基础和产业支撑依然不稳固，财政增收难度更大；落实稳增长、保民生政策等刚性支出需求不断增加，财政平衡压力加大；财政改革仍需继续深化，预算管理仍需继续完善。 

　　主任、各位副主任，各位委员，2020年，是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的关键一年。县财政部门将紧紧围绕县委的战略部署，紧盯县第十五届人民代表大会第五次会议审议通过的预算，立足新起点，再创新佳绩，圆满完成2020年各项收支计划，为建水高质量跨越式发展提供坚实的财力保障。 

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